一、项目基本情况

（一）概况

1.     立项背景及目的

根据大竹县人民政府办公室《关于下达2019年大竹县政府性投资项目年度投资计划的通知》文件要求，大竹县兴竹城市建设有限公司按照《大竹县政府性投资项目管理办法》启动大竹县饮用水源污染治理项目实施工作，于2019年5月立项，经大竹县发展和改革局《关于大竹县饮用水源污染治理项目立项的批复》（竹发改发〔2019〕117号）批复建设。建设规模及内容：朝阳乡干管沿线农户污水接入污水干管；水库周边6个聚居点采用一体化设备处理污水、购买7台吸污车对污水进行外运、对水库周边1500余户修建小型化粪池。

2.     预算资金来源及使用情况

该项目估算总投资为4000万元，资金来源：县级资金。其中，建安工程费用1708.52万元，项目建设其他费用156.6万元，基本预备费用93.26万元，设备购置费416.9万元。目前项目资金已拨付80%，即为1720.2564万元。

3.     实施情况

2020年4月，该工程经公开招标确定施工单位为四川汇源顺建设工程有限公司、山东祥农专用车辆有限公司，中标金额为21503205元。2020年4月，建设、施工单位签订《建设工程施工合同》, 合同金额为21503205元。该项目已于2020年4月进场开工，于2020年11月底完工。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的。根据项目决策、管理、完成及效果四

类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判定，评价资金使用科学性、合理性和有效性，分析存在问题，提出完善资金管理和项目管理制度机制，调整支出结构相关提议，为年度预算编制提供参考依据，促进提升资金使用效益。

（二）评价范围。本次评价范围2020年度所有财政资

金，包括追加部分。评价内容为项目支出的决策、管理、完成及效果情况。主要包括：项目绩效目标编制情况、执行管理情况、中期监控及绩效评价结果应用情况、项目完成情况、社会效益、自评质量等方面的内容。

（三）评价依据。《预算法实施条例》、《大竹县政

府性投资项目管理办法》、项目评审情况等。

（四）绩效评价方法。本次绩效评价采用的方法是指

标评价法和实地调查法。根据《大竹县财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩〔2021〕5号）文件中要求，结合部门特点和前期调研结果完善《部门整体支出绩效评价指标体系》，通过指标得分分析，以打分的方式对项目支出情况进行评价。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

大竹县饮用水源污染治理项目根据本次设定的评价指标体系，得分71分。

（二）绩效分析

1.   项目决策。根据竹发改发〔2019〕117号，《关于大竹

县饮用水源污染治理项目立项的批复》，兴竹公司申请相关资金。

    2.项目实施。大竹县饮用水源污染治理项目实施单位严格按《大竹县政府投资项目管理办法》、《招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》、《项目公示制》等法律法规全部执行委托公开招标，项目公示、确定中标单位，订立相关合同，政府采购，进行项目建设。

大竹县兴竹城市建设有限公司作为项目主管部门，根据相关法律法规制定建设项目管理制度，然后将相关凭据交由财务、主要领导审签，形成附单证交县财政相关股室审核，通过财政支付网络划进合同认定的帐户。

3.项目绩效

（1）项目完成情况。目前大竹县饮用水源污染治理项目已完成100%，正在接受审计。

（2）项目效益情况。一是社会效益。项目的实施，具有良好的社会效益，通过完善基础设施建设，不但能减少污染物排放，整体提升大竹县乌木滩水库、龙潭水库流域的环境形象，还可达到保护乌木滩水库、龙潭水库水体环境质量的目的。当地居民也可从中受益：减少疾病、提高健康水平。本项目的实施是生态省建设的细胞工程和基础工程，是推进大竹县社会主义新农村建设、全面实施农村小康环保行动计划、解决农村环境综合整治的主要抓手。二是环境效益。乌木滩水库、龙潭水库饮用水源保护区由于污水处理系统不完善，污水大多未经处理散排至现状水体，从而污染乌木滩水库、龙潭水库水体环境，影响水库的水质，影响人类生活、居住环境。项目实施后在各实施项目的乡镇内，经过处理后的生活污水各项环境指标均能够符合国家有关标准和规定，不但可彻底解决乡镇现有的环境问题，提升污水出水水质，保证乌木滩水库、龙潭水库的水体水质，同时可以提高所在大竹县城镇居民的身体健康及居住环境水平。项目的建设有利于当地生态环境质量的提升，对周边的农村也会产生较大影响，有利于当地基础设施的建设，有利于居民生活条件的改善，为保障乌木滩水库、龙潭水库水质安全以及大竹县的全面可持续发展打下良好的基础。三是经济效益。大竹县饮用水源污染治理项目作为一项环境治理项目，其本身并不产生直接的经济效益。工程建成后可提高城市的环境质量，减轻污水排放所造成的污染危害，将服务范围内污水通过污水管道输送到化粪池处理后排放，保护了乌木滩水库、龙潭水库水体。工程的建设对环境改善及招商引资起到积极的作用，从而大大促进地区的经济发展和改革开放以及旅游事业的发展。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

水库内“三害”污染普遍存在。初步调查统计，全县饮用水源水库—乌木滩水库、龙潭水库，居民生活污水搜集处理率还不到位；垃圾搜集处理率不足，多数随洪水泥沙裹挟入库；库区农业种植普遍使用农药和化肥，给饮用水源水质带来极大危害。

（二）建议

一是建立良性的污水处理运行机制。二是加强饮用水源水库监管设施和经费投入。项目运行后，要制定年度维护计划。对饮用水源水库保护区，切实做好“隔离、警示、监测、巡逻、执法”五方面常规工作。县级投入相关资金，安排用于水源保护，加强监管形成常态机制。

大竹县财政局

2021年12月2日