​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　 

大竹县柏林镇人民政府是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。 

（二）2021年重点工作

根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，柏林镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

柏林镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，事业单位4个。行政编制24人（含工勤编制数2人）、事业编制22人。2021年1月实际在职44人（含协理员6人）、退休21人。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县柏林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算865.8107万元。

（一）收入预算情况

按照综合预算的原则，柏林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。大竹县柏林镇人民政府2021年收入预算865.8107万元，其中：一般公共预算拨款收入865.8107万元，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县柏林镇人民政府2021年支出预算865.8107万元。其中：一般公共服务支出319.8028万元,占36.94%；社会保障和就业支出100.9359万元，占11.66%；卫生健康支出25.5031万元，占2.95%；节能环保支出18万元，占2.08%；城乡社区支出59.8258万元，占6.91%；农林水支出287.9828万元，占33.26%；交通运输支出23.726万元，占2.74%；住房保障支出30.0343 万元，占3.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县柏林镇人民政府2021年财政拨款收支总预算865.8107万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入865.8107万元；支出包括：一般公共服务支出319.8028万元；社会保障和就业支出100.9359万元；卫生健康支出25.5031万元；节能环保支出18万元；城乡社区支出59.8258万元；农林水支出287.9828万元；交通运输支出23.726万元%；住房保障支出30.0343 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县柏林镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款865.8107万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出319.8028万元,占36.94%；社会保障和就业支出100.9359万元，占11.66%；卫生健康支出25.5031万元，占2.95%；节能环保支出18万元，占2.08%；城乡社区支出59.8258万元，占6.91%；农林水支出287.9828万元，占33.26%；交通运输支出23.726万元，占2.74%；住房保障支出30.0343 万元，占3.47%。具体是：

1.其他人大事务支出3万元。

2.行政运行（政府）294.6074万元。

3.行政运行（财政）1.1万元。

4.其他财政事务支出2.5万元。

5.一般行政管理事务（纪检）3万元。

6.一般行政管理事务（群众）1.6281万元。

7.其他群众团体事务支出6.5万元。

8.其他组织事务支出7.4673万元。

9.行政单位离退休33.6万元。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.0459万元。

11.公益性岗位补贴17.25万元。

12.其他社会保障和就业支出10.04万元。

13.行政单位医疗10.506万元。

14.事业单位医疗7.434万元。

15.公务员医疗补助7.5631万元。

16.水体10万元。

17.其他污染防治支出8万元。

18.其他城乡社区管理事务支出22.988万元。

19.城乡社区环境卫生36.8378万元。

20.机关服务（农业）1.9346万元。

21.事业运行（农业）119.317万元。

22.病虫害控制0.3万元。

23.其他林业支出1.2万元。

24.一般行政管理事务（扶贫）10万元。

25.其他扶贫支出14.6324万元。

26.对村民委员会和村党支部的补助128.5988万元。

27.农村综合改革示范试点补助12万元。

28.公路养护9.958万元。

29.其他公路水路运输支出13.768万元。

30.住房公积金30.0343万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2021年预算数为3万元，主要用于人大工作经费支出。　

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为394.6074万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为1.1万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2021年预算数为2.5万元，主要用于会计核算中心经费。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为3万元，主要用纪委工作经费。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为1.6281万元，主要用村社换届选举等支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2021年预算数为6.5万元，主要用团委、妇联等支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为7.4673万元，主要用于党建工作经费、党员培训经费等。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为33.6万元，主要用于退出职工补贴支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为40.0459万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为17.25万元，主要用于协理员生活补助等。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为10.04万元，主要用于低保工作经费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10.506万元，主要用于职工医疗保险缴费。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7.434万元，主要用于职工医疗保险缴费。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为7.5631万元，主要用于职工医疗保险缴费。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021年预算数为10万元，主要用于水、大气、土壤治理及河长制专项经费。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2021年预算数为8万元，主要用于达成铁路沿线环境治理支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为22.99万元，主要用于社区办公经费及社区服务群众工作经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为36.8378万元，主要用于社区办公经费及社区服务群众工作经费。

20、农林水支出（类）农业（款）机关服务（农业）（项）：2021年预算数为1.9346万元，主要用于事业单位日常公用经费支出。

21、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为119.317万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

22、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2021年预算数为0.3万元，主要用于防疫员补助。

23、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2021年预算数为1.2万元，主要用于护林员补助资金。

24、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2021年预算数为10万元，主要用于脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费和生活补助。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为14.6324万元，主要用于村干部脱贫攻坚绩效考核、体检费、医疗保险、养老保险补助。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：2021年预算数为128.5988万元，主要用于村办公经费、及村社干部工资等支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为12万元，主要用于各村公共运行服务维护支出。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2021年预算数为9.958万元，主要用于村道维护支出。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2021年预算数为13.768万元，主要用于农村道路交通安全管理工作经费。

29、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为住房公积金30.0343万元，主要用于：职工按规定的比例单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出677.3184万元，其中：人员经费578.3723万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费98.9461万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县财政局2021年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：公务接待费5.1万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2021年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2019年预算下降3.8%。

2021年公务接待费比2020年预算减少0.1万元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县柏林镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县柏林镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大竹县柏林镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为677.3184万元

（二）政府采购情况

2021年，我镇政府采购预算3.2万元，主要用于购置台式电脑等办公设备支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县柏林镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大竹县柏林镇人民政府项目资金30万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：柏林镇2021年部门预算公开表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表