一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作，承办县委、县政府交办的其它事务。
（二）2021年重点工作
根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，大竹县水务局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，具体抓好以下重点工作：乌木滩水库除险加固项目、乌木滩水库河库连通工程二期项目，力争2021年初完成招投标开工建设；石板沟水库建设项目、同心桥水库渠系配套与节水改造项目、同心桥水库除险加固项目力争2021年开展可研、勘察设计前期工作;对我县4条川渝跨界河流开展联合检查，坚决打击偷排直排乱排行为，确保大竹河流出川断面稳定达标；加大涉水违法违规的查处力度，震慑非法行为，推动河库水生态环境稳中向好；对全县村镇集中供水221处的出厂水和末梢水进行例行抽检，加大水处理技术指导，提高全县农村饮水质量。
二、部门预算单位构成
大竹县水务局属行政单位，下属其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2021年收支总预算7361749元。
一）收入预算情况
大竹县水务局2021年收入预算7361749元，其中：一般公共预算拨款收入7361749元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县水务局2021年支出预算7361749元。其中：社会保障和就业支出702324元，占9.5%；卫生健康支出178151元，占2.4%；农林水支出6321641元，占85.9%；住房保障支出159633元，占2.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县水务局2021年财政拨款收支总预算7361749元，比2020年财政拨款收支总预算减少48105157元，主要原因是2021年减少一般公共预算收入48105157元，主要原因是2020年在年初预算里有上级水利发展资金50000000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7361749元；支出包括：社会保障和就业支出702324元；卫生健康支出178151元；农林水支出6321641元；住房保障支出159633元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县水务局2021年一般公共预算当年拨款7361749元，比2020年预算数减少48105157元。主要原因是2020年在年初预算里有上级水利发展资金50000000元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出702324元，占9.5%；卫生健康支出178151元，占2.4%；农林水支出6321641元，占85.9%；住房保障支出159633元，占2.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为489480元，主要用于：机关离退休人员的目标奖及遗属生活补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为212844元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为79848元，主要用于由单位缴纳机关公务员的医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为13860元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为84443元，主要用于：主要用于由单位缴纳机关公务员的补充医疗保险缴费支出。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2021年预算数为2161641元，主要用于局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为4160000元，主要用于：全县小型水库动态监控系统的维护费用、山洪灾害系统经费、防汛工作经费、河流及环保工作经费、预警系统维护费、征收工作经费、项目管理经费、河长制工程性经费和河长制工作性经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为159633元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出3201749元，其中：
人员经费2691863元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费509886元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县水务局2021年“三公”经费财政拨款预算数65000元，其中：公务接待费65000元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县水务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县水务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县水务局的机关运行经费财政拨款预算为1709886元，比2020年预算增加122575元，增长7.7%。主要原因是：我单位今年的征收工作经费比往年增加了。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县水务局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县水务局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县水务局2021年预算公开表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表