2022年大竹县石桥铺镇人民政府
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
石桥铺镇人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令、和国家制定的法律法规，制定并落实本级行政区域内经济和社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。
（二）2022年重点工作
2022年镇政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委、县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持“重执行、创一流”工作取向，紧扣县委“1245”总体部署，突出“川渝合作东向核心增长极”发展定位，抓住成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区等国家战略深入实施，明月山绿色发展示范带加快推进的政策机遇，打造川渝农业合作片区。为大竹勇当成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点排头兵贡献石桥铺力量，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！
二、部门预算单位构成
石桥铺镇下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石桥铺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出,城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出。石桥铺镇2022年收支总预算1623.9952万元。
（一）收入预算情况
石桥铺镇2022年收入预算1623.9952万元，其中：一般公共预算拨款收入1623.9952万元，占100
（二）支出预算情况
石桥铺镇2022年支出预算1623.9952万元。其中：一般公共服务支出434.8232万元,占26.77%;文化旅游体育与传媒支出29.4060万元,占1.81%;社会保障和就业支出217.0274万元，占13.36%;卫生健康支出70.2222万元，占4.32%;城乡社区支出114.0932万元，占7.03%;农林水支出654.5587万元，占40.31%;交通运输支出34.7066万元，占2.14%;住房保障支出69.1579万元,占4.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石桥铺镇2022年财政拨款收支总预算1623.9952万元，比2021年财政拨款收支总预算1867.2724万元减少243.2772万元，主要原因是政府公用经费减少.，一般公共预算拨款收入减少166.2688万元，卫生健康支出减少9.8650万元，城乡社区支出减少39.3180万元，农林水支出减少31.1485万元，节能环保支出项目预算由2021年的15万元减少至0万元。个别项目预算增加：文化旅游体育与传媒支出增加5.7312万元，社会保障和就业支出增加0.7696万元，住房保障支出增加11.8223万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1623.9952万元；支出包括：一般公共服务支出434.8232万元,文化旅游体育与传媒支出29.4060万元,社会保障和就业支出217.0274万元，卫生健康支出70.2222万元，城乡社区支出114.0932万元，农林水支出654.5587万元，交通运输支出34.7066万元，住房保障支出69.1579万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石桥铺镇2022年一般公共预算当年拨款1623.9952万元，比2021年预算数减少243.2772万元。主要包括：政府公用经费减少.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出434.8232万元,占26.77%;
2、文化旅游体育与传媒支出29.4060万元,占1.81%;
3、社会保障和就业支出217.0274万元，占13.36%;
4、卫生健康支出70.2222万元，占4.32%;
5、城乡社区支出114.0932万元，占7.03%;
6、农林水支出654.5587万元，占40.32%;
7、交通运输支出34.7066万元，占2.14%;
8、住房保障支出69.1579万元,占4.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大监督(项):2022年预算数为4.5万元,主要用于人大开展监督工作的支出;
2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项):2022年预算数为285.0224万元,主要用于机关的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.
3.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):2022预算数为75.9992万元,主要用于财政所人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金;
4.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项):2022年预算数为30.7932万元,主要用于财政所人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资;
5.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):2022年预算数为8.5万元,主要用于村级代理会计核算经费;
6.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为3万元,主要用于纪检组工作经费;
7.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他群众团体事务支出(项) 2022年预算数为8.0080万元，主要用于共青团、妇联等经费支出
8.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项):2022年预算数为19.0004万元,主要用于党建工作经费,机关党员培训教育经费等;
9.文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 群众文化(项):2022年预算数为29.4060万元,主要用于文化人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资;
10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 2022年预算数为89.60万元,主要用于离退休人员目标奖;
11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为74.8024万元,主要用机关事业单位人员社保缴费;
12.社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为37.5050万元,主要用于财政认账公益岗位临人员工资保险（行政）;
13.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 2022年预算数为13.32万元,主要用于遗属生活补助;
14.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 2022年预算数为1.80万元,主要用于城乡低保信息员补助资金.
15.医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项): 2022年预算数为29.9006万元,主要用于计划生育机构人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金;
16.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2022年预算数为15.3033万元,主要用于机关公务员医疗补助缴费;
17.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2022年预算数为18.4597万元,主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费;
18.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2022年预算数为6.5586万元,主要用于机关人员补充医疗保险缴费;
19.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 2022年预算数为18.00万元,主要用于社区服务群众专项经费、社区办公经费;
20.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城乡社区环境卫生(项): 2022年预算数为96.0932万元,主要用于城镇卫生清扫及“五治”经费;
21.农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项): 2022年预算数为293.9212万元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、独子费等;
22.农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项): 2022年预算数为0.95万元,主要用于动物防疫人员经费;
23.农林水支出(类) 扶贫(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（扶贫）(项): 2022年预算数为33.7411万元,主要用于扶贫及乡村振兴项目经费;
24.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党委支部的补助(项): 2022年预算数为289.9464万元,主要用于村办公经费、村、社区组干部工资;
25.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项): 2022年预算数为36万元,主要用于农村运维资金;
26.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 2022年预算数为22.7866万元,主要用于乡道养护;
27.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项): 2022年预算数为11.92万元,主要用于农村道路交通安全管理工作经费;
28.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2022年预算数为69.1579万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出.
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1467.6907万元，其中：人员经费1238.3754万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费229.3153万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
石桥铺镇2022年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元，其中：公务接待费9.4万元
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算下降1.05%。
2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少0.1万元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：开展合作交流接待等方面公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
石桥铺镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
石桥铺镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，石桥铺镇的机关运行经费财政拨款预算为1382.2463万元，比2021年预算减少1467.69万元，减少5.82%。
（二）政府采购情况
2022年，石桥铺镇安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，石桥铺镇无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年石桥铺镇项目资金241.7489万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 大竹县石桥铺镇人民政府部门预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表