一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县白塔街道办事处认真贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展 。  

（二）2021年重点工作

根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，大竹县人民政府白塔街道办事处坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县白塔街道办事处属行政单位，下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县人民政府白塔街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算24750966元。

（一）收入预算情况
　　大竹县人民政府白塔街道办事处2021年收入预算24750966元，其中：一般公共预算拨款收入24750966元，占100%。

（二）支出预算情况
　　大竹县人民政府白塔街道办事处2021年支出预算24750966元。其中：一般公共服务支出6131058元,占0.247%；社会保障和就业支出1973116元，占0.080%；卫生健康支出663240，占0.027%；节能环保支出150000，占0.006%；城乡社区支出8218658，占0.332%；农林水支出6933339，占0.280%；交通运输支出138724，占0.006%；住房保障支出542831元，占0.022%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县人民政府白塔街道办事处2021年财政拨款收支总预算24750966元，比2020年财政拨款收支总预算增加4141402元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入4141402元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入24750966元
  支出包括：一般公共服务支出6131058元；社会保障和就业支出1973116元；卫生健康支出663240元；节能环保支出150000元；城乡社区支出8218658元；农林水支出6933339元；交通运输支出138724元；住房保障支出542831元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县人民政府白塔街道办事处2021年一般公共预算当年拨款24750966元，比2020年预算数增加11573914元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出6131058元,占0.247%；

2、社会保障和就业支出1973116元，占0.080%；

3、卫生健康支出663240，占0.027%；

4、节能环保支出150000，占0.006%；

5、城乡社区支出8218658，占0.332%；

6、农林水支出6933339，占0.280%；

7、交通运输支出138724，占0.006%；

7、住房保障支出542831元，占0.022%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行:2021年预算数为4251672元，主要用于：办事处机关及各事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大监督（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为80000元，主要用于：人大代表调研、会议等支出等。

3.一般公共服务（类）一般行政管理事务（政府）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年 预算数为50000元，主要用于：便民服务中心工作经费。　 

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年 预算数为354630元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年 预算数为195616元，主要用于：村级代理会计核算中心办理业务所需费用。

6、一般公共服务（类）一般行政管理事务（政府）（款）纪检组工作经费（项）:2021年 预算数为50000元，主要用纪检工作支出。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2021年 预算数为192446元，主要用于党员培训所需经费。

8、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（群众）（项）：2021年 预算数为72494元，主要用于换届选举。

9、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（群众）（项）：：2021年 预算数为84200元，主要用于妇联、关工委、共青团工作经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为662480元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
  11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为723776元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
      12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项）：2021年预算数为517500元，主要用于劳动保障、低保协理员、残疾人协理员等公益性岗位人员工资。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）：2021年预算数为56160元，主要用于五保护供养经费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）低保信息源员补助（项）：2021年预算数为13200元，主要用于低保信息员经费。

15.卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育（款）计划生育机构（项）：2021年预算数为228895元，主要用于计生办人员基本工资、津补贴、人员经费以及办公费等经费。

16.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为156768元，主要用于行政单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险。

17.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为169664元，主要用于事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险。

18.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款））公务员医疗补助（项）：2021年预算数为107913元，主要用于行政单位公务员医疗保险。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021年预算数为150000元，主要用于河长制经费。

20.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为1821348元，主要用社区干部工资及养老保险、社区办公经费、社区服务群众专项工作经费等经费。

21.城乡社区支出（类)城乡环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：2021年预算数为6019510元，主要用社区保洁员工资及养老保险、环境保护等经费。

22、城乡社区支出（类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为377800元，主要用于西城社区办公室租金支出。

23、农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）：2021年预算数为2588317元，主要用于农业技术推广站、社会事务服务中心职工的基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、日常公用经费支出。

24、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2021年预算数为3500元，主要用于动物防疫支出。

25、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2021年预算数为20000元，主要用于畜禽交易市场、屠宰场管理人员工作经费。

26、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2021年预算数为150000元，主要用于脱贫攻坚支出。

27、农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（扶贫）（项）：2021年预算数为344786元，主要用于脱贫攻坚支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为3626736元，主要用于社区干部生活补助。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为20000元，主要用于农村运维资金。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为72324元，主要用于乡村道路养护经费。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2021年预算数为66400元，主要用于公路运输安全支出。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为542831元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出14292094元，其中：

人员经费12103601元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2188493元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县人民政府白塔街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数180000元，其中：公务接待费180000元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

2021年人民政府白塔街道办事处未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2020年预算上升100%。

2021年公务接待费公务接待费比2020年预算增加90000元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

大竹县人民政府白塔街道办事处现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县人民政府白塔街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县人民政府白塔街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2021年，大竹县人民政府白塔街道办事处机关运行经费拨款预算为24750966元，比2020年财预算增加4141402元，增加0.2%。

（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县人民政府白塔街道办事处无公务用车以及单位价值200元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：白塔街道办事处2021年预算公开表（附件包含以下附表）​

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

​表5.国有资本经营预算支出预算表