一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县妈妈镇人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2021年重点工作
一是全面推进乡村振兴战略。紧紧围绕乡村振兴“六字方针”，鼓励“互联网 农业”，推动农村电商发展，扩大现有黄荆、香椿、蚕桑、柑橘等产业规模，培育发展新型农业生态，促进农村一二三产业融合发展。继续把基础设施建设作为重点工作来抓，紧盯农业、交通、水利等与群众利益密切相关的方面，整合各类项目资金，着力补齐基础设施短板。
二是全力加速经济发展。依托优势资源就地转化，发展壮大建材、饮用水产业。持续协助玉毅碎石厂积极拓展市场，加快厂区至竹石路连接路加宽工程建设，提升市场占有率。引导福城山水业、爱生源水业加大品牌宣传，打造健康饮用水新标杆。依托种植基地，创新融资渠道，强化新品研发，培育发展黄荆叶精深加工产业，延长产业链条，提升农产品价值；充分激发群众发展蚕桑产业的积极性，着力培育一批种桑养蚕大户，以点带面，壮大妈妈镇蚕桑产业规模，打响妈妈镇蚕桑品牌。
三是全力保障和改善民生工程。一是扎实实施民生工程。落实好县整治“群众最不满意的10件事”，认真做好社会保险扩面、农村医保、低保、五保、残疾和大病救助等工作。二是推进社会综合治理。纵深推进扫黑除恶专项斗争，完善多元化矛盾纠纷化解机制，加大信访突出问题化解力度，确保了社会稳定；严格落实安全生产责任制，严防各类安全事故发生。三是统筹社会各项事业发展。坚持教育优先发展，做好校园安全工作；努力提升医疗卫生服务水平，继续做好计划生育和健康服务工作；广泛开展全民健身运动，积极举办协办各类的体育活动；着力加强人民武装工作，积极做好国防教育和退役军人工作。
二、部门预算单位构成
大竹县妈妈镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县妈妈镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城镇社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2021年收支总预算13324209.00元。
（一）收入预算情况
大竹县妈妈镇人民政府2021年收入预算13324209.00元，其中：一般公共预算拨款收入13324209.00元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县妈妈镇人民政府2021年支出预算13324209.00元。其中：一般公共服务支出4935238.00元,占37%；文化旅游体育和传媒支出77868.00元，占1%；社会保障和就业支出1553313.00元，占12%；卫生健康支出498647.00元，占4%；节能环保支出150000.00元，占1%；城镇社区支出771823.00元，占6%；农林水支出1631498.00元，占5%；交通运输支出259728.00元，占2%；住房保障支出446094.00元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县妈妈镇人民政府2021年财政拨款收支总预算13324209.00元，比2020年财政拨款收支总预算增加1262032.00元，主要原因是增加交通劝导员经费、合并乡镇经、农村道路安全管理经费等项目，2020年增加一般公共预算拨款收入1262032.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13324209.00元；支出包括：一般公共服务支出4935238.00元；文化旅游体育和传媒支出77868.00元；社会保障和就业支出1553313.00元；卫生健康支出498647.00元；节能环保支出150000.00元；城镇社区支出771823.00元；农林水支出4631498.00元；交通运输支出259728.00元；住房保障支出446094.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县妈妈镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款13324209.00元，比2020年预算数增加1262032.00元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4316719.00元,占35.79%；文化旅游体育和传媒支出87560.00元，占0.73%；社会保障和就业支出1297920.00元，占10.76%；卫生健康支出463350.00元，占3.84%；节能环保支出150000.00元，占1.24%；城镇社区支出626623.00元，占5.19%；农林水支出4523159.00元，占37.50%；交通运输支出211328.00元，占1.75%；住房保障支出385518.00元，占3.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2021年预算数为50000元，主要用于：镇大人开展监督调研工作的支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（政府）（项）:2021年预算数为3919427.00元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为50000元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）:2021年预算数为319000.00元，主要用于：镇政府的各项基本支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）:2021年预算数为395960.00元，主要用于：镇社会事务服务中心和农业服务中心的各项基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（财政）（项）:2021年预算数为55000.00元，主要用于：镇政府其他财政事务支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）:2021年预算数为30000.00元，主要用于：镇纪检监察的支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）:2021年预算数为21871.00元，主要用于：镇群众管理事务的支出。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为65000.00元，主要用于：镇其他群众团体事务支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数为28980.00元，主要用于：镇其他组织事务支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2021年预算数为77868.00元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为512000元，主要用于：镇归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为594793.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2021年预算数为345000.00元，主要用于：用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年预算数为72720.00元，主要用于：用于牺牲人员家属的定期抚恤金。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为28800.00元，主要用于：用于低保协议员工资支出。
17.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2021年预算数为138543.00元，主要用于：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
18.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为144180.00元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为123416.00元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
20.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为92508.00元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2021年预算数为150000.00元，主要用于：镇政府在水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。
22.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:2021年预算数为365080.00元，主要用于：城镇社区管理事务方面的支出。
23.城乡社区环境卫生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2021年预算数为406743.00元，主要用于：城镇社区管理事务方面的支出。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）:2021年预算数为1553993.00元，主要用于：农村事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2021年预算数为7000.00元，主要用于：疫情防治所需的设施、药物及劳务补助等方面的支出。
26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2021年预算数为11500.00元，主要用于：镇护林员工资支出。
27.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）:2021年预算数为150000.00元，主要用于：镇政府开展扶贫工作的的其他项目支出。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为259557.00元，主要用于：镇政府开展扶贫工作的的其他支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为2369448.00元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2021年预算数为280000.00元，主要用于：农村运维资金支出。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2021年预算数为176928.00元，主要用于：公路养护支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和运输安全（项）:2021年预算数为82800.00元，主要用于：其他用于公路和运输安全支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为446094.00元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出10651470.00元，其中：
人员经费9077252.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1574218.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县妈妈镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：公务接待费80000元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2021年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算增加100%。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算增加40000元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县妈妈镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县妈妈镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县妈妈镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1574218.00元，比2020年预算增加124818.00元，增长8.61%。主要原因是：机构合并人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县妈妈镇人民政府安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县妈妈镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：妈妈镇2021年部门预算表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表