一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

天城镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。  

（二）2021年重点工作

1、加快对各村乡村振兴战略的建设，突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。　

2、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、农村公益事业、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。

3、完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。

二、部门预算单位构成

 天城镇人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位7个，事业单位4个。分别是天城镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

三、收支预算情况说明
　按照综合预算的原则，大竹县天城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。2021年收支总预算635.31万元。

（一）收入预算情况
　　大竹县天城镇人民政府2021年收入预算635.31万元，其中：一般公共预算拨款收入635.31万元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县天城镇人民政府2021年支出预算635.31万元。其中：一般公共服务支出246.39万元,占38.78%；社会保障和就业支出72.52万元，占11.41 %；卫生健康支出16.31万元，占2.57%；节能环保支出10万元，占1.57%；城乡社区支出37.61万元，占5.92%；农林水支出213.49万元，占33.60%；交通运输支出19.26万元，占3.03%；住房保障支出19.72万元，占3.12%。
　四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县天城镇人民政府2021年财政拨款收支总预算635.31万元，比2020年财政拨款收支总预算增加74.64万元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入74.64万元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入635.31万元；支出包括：一般公共服务支出246.39万元,社会保障和就业支出72.52万元，卫生健康支出16.31万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出37.61万元，农林水支出213.49万元，交通运输支出19.26万元，住房保障支出19.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县天城镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款635.31万元，比2020年预算数增加74.64万元。主要包括：项目增加、人员调进工资、社保等经费增加。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　  1、一般公共服务支出246.39万元，

2、社会保障和就业支出72.52万元，

         3、卫生健康支出16.31万元，

         4、节能环保支出10万元，

         5、城乡社区支出37.61万元，

         6、农林水支出213.49万元， 

         7、交通运输支出19.26万元，

         8、住房保障支出19.72万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：人大部门的公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为206.41万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为8.87万元，主要用于：财政行政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为13.61万元，主要用于：财政事业工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为2.5万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：纪检监察工作人员正常运转的基本支出经费。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）:2021年预算数为1.2万元，主要用于：村社区换届选举工作经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为6.5万元，主要用于：妇联、关工委、共青团工作经费。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2021年预算数为1.3万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为20.8万元，主要用于：行政单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为26.29万元，主要用于：职工基本养老保险单位统筹部分缴纳支出。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2021年预算数为20.13万元，主要用于：公益性岗位人员的基本补助等人员经费。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年预算数为4.46万元，主要用于：遗属人员生活补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.84万元，主要用于：低保协议员公用经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为7.34万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费的经费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为4.43万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费的经费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为4.55万元，主要用于：公务员医疗补助经费缴费支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：辖区内水、大气、土壤治理及河长治理专项经费支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为19.73万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2021年预算数为17.88万元，主要用于：其他污染治理经费，如“五治”工作经费支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年预算数为61.22万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2021年预算数为0.3万元，主要用于：动物防疫人员经费。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）:2021年预算数为0.55万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。

24.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为13.15万元，主要用于：第一书记工作经费，村干部脱贫攻坚工作考核、养老保险补助、医疗保险、体检费支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为116.27万元，主要用于：村干部及村民小组长补助、村民委员会公用经费。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2021年预算数为12.00万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2021年预算数为13.86万元，主要用于：用于乡道公路养护。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2021年预算数为5.4万元，主要用于：农村道路交通安全管理工作经费，客车、客渡船签单员补助。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为19.72万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　　六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出500.51万元，其中：

人员经费422.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县天城镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数8.04万元，其中：公务接待费8.04万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

2020年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

​​大竹县天城镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县天城镇人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2021年，大竹县天城镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为78.42万元，比2020年预算增加11.55万元，增加17.27%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县天城镇人民政府未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县天城镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
        5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：天城镇2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表