四合镇政府的基本职能是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡（镇）村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

生产总值持续提高。全镇2020年实现地区生产总值17863万元，2020年农民人均纯收入达17591元。支柱产业发展壮大，新兴产业加快成长，农业持续稳定发展，2020年农业总产值达36988万元，全镇实现劳务总收入15764万元。

农业经济显著增长。全面落实耕地地力补贴和各项强农惠农政策，农村土地承包经营权确权登记和纠错工作基本完成。截至2020年底，全镇种植水稻14807亩、玉米9838亩、油菜5996亩、花生4875亩；积极引导发展优质糯稻2000余亩；壮大农业专合社规模，流转土地5600余亩。现代农业发展进一步加快，全镇实施农业生产社会化服务，水稻穗无人机统防15000余亩，机械化收割70000余亩。养殖大户稳步发展，发展养猪大户45户，年出栏生猪5200余头；养鸡大户5户，出栏肉鸡36000余只；养牛大户4户，年出栏肉牛200余头；养羊大户3户，年出栏羊500余头。

基础设施不断完善。通过扶贫基础设施建设、一事一议项目、交通部门建设补助等项目资金，优先硬化辐射人口较多的道路，解决群众的出行难问题，改善群众生产生活条件。硬化通村道路约3公里，村道加宽2余公里，完成场镇街道黑化2.4公里。

环境治理卓有成效。深入推进河长制工作，重点整治东河流域、白水河流域及饮用水源保护区规模养殖场的关闭搬迁整治工作，多次组织养殖户召开政策宣讲会，讲明环保政策和当前环保要求，干部群众基本形成生态文明建设和环境保护的思想行动自觉。截至2020年底，共关停污染养殖场15家关停垃圾填埋场2处，建设垃圾中转站2座，污水处理厂2座，转运垃圾400余车1600余吨，极大美化了乡村环境。

二、机构设置

四合镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是四合镇党政办公室、经济发展社会管理办、农业技术推广站、社会事务服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1175.12万元，支出总计1097.33万元。与2019年相比，财政拨款收入减少292.04万元，下降19.90%主要变动原因是行政区划调整，财政拨款收入减少。支出总计减少483.17万元，下降30.57%。主要变动原因是行政区划调整，财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1175.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.38万元，占96.96%；政府性基金预算财政收入35.74万元，占3.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1097.33万元，其中：基本支出550.10万元，占50%；项目支出547.24万元，占50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1175.12万元，支出总计1097.33万元。与2019年相比，财政拨款收入减少292.04万元，主要变动原因是行政区划调整财政拨款收入减少。支出总计减少483.17万元，下降30.57%。主要变动原因是乡镇区划调整财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1097.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少406.6万元，下降27.04%。主要变动原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1097.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出390.76万元，占36%；外交（202类）支出0万元，占0%；国防（203类）支出0万元，占0%；公共安全（204类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）0万元，占0%；科学技术（206类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（207类）支出28.15万元，占3%；社会保障和就业（208类）支出93.07万元，占8%；卫生健康（210类）支出44.50万元，占4%；节能环保（211类）支出49.98万元，占4%；城乡社区（212类）支出188.44万元，占17%；农林水（213类）支出252.06万元，占23%；交通运输（214类）支出21.67万元，占2%；资源勘探工业信息（215类）支出0万元，占0%；商业服务业等（216类）支出0万元，占0%；金融（217类）支出0万元，占0%；援助其他地区（219类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（220类）支出0万元，占0%；住房保障（221类）支出28.70万元，占3%；粮油物资储备（222类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（223类）支出0万元，占0%；其他支出（229类）0万元，占0%；债务还本（231类）；支出0万元，占0%；债务付息（232类）支出0万元，占0%；债务发行费用（233类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1503.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务99项）支出决算为5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）支出决算为283.90万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）：支出决算为33.20万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）：支出决算为10.02万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）：支出决算为37.47万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%

10.文化体育与传媒（207类）文化（01款）群众文化（09项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%。

11.文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化和旅游支出（99项）：支出决算为9.48万元，完成预算100%。

12.文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休支出（01项）：支出决算为13.85万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为38.26万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为4.11万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：支出决算为30.55万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：支出决算为6.30万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理支出（10项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗支出（01项）：支出决算为8.32万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）：支出决算为1.90万元，完成预算100%

23.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。

24.节能环保（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务支出（99项）：支出决算为15.98万元，完成预算100%

25.节能环保（211类）污染防治（03款）水体支出（02项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

26.节能环保（211类）其他节能环保（99款）其他节能环保支出（01项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务支出（02项）：支出决算为38.13万元，完成预算100%。

28.城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（01项）：支出决算为150.31万元，完成预算100%

29.农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务支出（02项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

30.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：支出决算为49.46万元，完成预算100%。

31.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助支出（01项）：支出决算为61.60万元，完成预算100%。

32.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：支出决算为27万元，完成预算100%。

33.农林水支出（213类）其他农林水（99款）其他农林水支出（99项）：支出决算为99万元，完成预算100%。

34.交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路养护（06项）：支出决算为21.67万元，完成预算100%。

35.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为28.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出550.10万元，其中：

人员经费382.50万元，主要包括：基本工资142.68万元、津贴补贴3.49万元、奖金59.78万元、伙食补助费23.63万元、绩效工资28.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.26万元、职业年金缴费4.11万元、职工基本医疗保险缴费15.86万元、公务员医疗补助缴费1.90万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金28.70万元、医疗费0万元、其他工资福利支出10.14万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金6.30万元、生活补助3.92万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金13.85万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元等。
　　公用经费167.59万元，主要包括：办公费13.86万元、印刷费2.77万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、

电费4.07万元、邮电费4.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费64.41万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.56万元、培训费0.12万元、公务接待费18.20万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费17.29万元、委托业务费0万元、工会经费23.16万元、福利费7.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.44万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.20万元，完成预算100%，决算数小于预算数，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18.20万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

公务接待费支出18.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.8万元，下降9%。主要原因是严格控制接待标准，执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出18.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待360批次，2480人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，具体内容包括：具体内容包括本单位各项工作的检查验收。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%，其中：本年政府性基金预算拨款收入35.74万元，上年结转10万元，本年结转45.74万元。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款增加15.74万元，增加78.7%。主要变动原因是项目支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，行政机关运行经费支出167.59万元，比2019年增加7.43万元，增长4.64%。主要原因是行政机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，四合镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四合镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为92分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

（五）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况

项目绩效目标完成情况表（2020年度）
项目名称			农村公共项目运行维护
预算单位			大竹县四合镇人民政府各村
预算执行情况（万元）	预算数：		18万		执行数：		40万
	其中－财政拨款：		18		其中－财政拨款：		16
	其它资金：				其它资金：		24
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成全镇：垃圾清运，村级道路维护，道路堡坎维修及河道治理。				完成全镇：垃圾清运，村级道路维护，河道治理，道路堡坎维修，环境卫生整治。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		垃圾清运	46处垃圾池	完成46处垃圾池
	项目完成指标	数量指标		村级道路及堡坎维护	10处	完成村级道路及堡坎维护10处
	项目完成指标	数量指标		河道治理	2500米	完成河道治理2500米
	项目完成指标	质量指标		项目质量率	≥100%
	项目完成指标	时效指标		2020年12月前
	效益指标	社会效益指标		对工作的促进作用	提高了基层党员干部的工作积极性，完善了农村基础设施功能，受益群众达到9236人
	效益指标	可持续影响指标		解决村民出行难问题，提高了全乡村民生活质量	解决村民出行难问题，提高了项目村村民生活质量
	满意度指标	服务对象满意度		受益群众满意度	≥100%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务（99项）：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他事务办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

12.一般公共服务（201类）统计事务（05款）专项普查活动（07项）：指开展统计事务支出（包括农业普查、人口普查、经济普查等周期性普查工作支出）。

13.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政事业运行（50项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务支出（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：指反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.文化体育与传媒（207类）文化（01款）群众文化支出（09项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

19.文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

21.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休支出（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

22.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

25.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

26.医疗卫生与计划生育（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理支出（10项）：指反映突发公共卫生事件应急处理支出。

27.医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

28.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗支出（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

31.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指反映除上述以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

33.节能环保（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务支出（99项）：指反映除上述以外的用于环境保护管理事务方面的支出。

34.节能环保（211类）污染防治（03款）水体支出（02项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

35.节能环保（211类）其他节能环保（99款）其他节能环保支出（01项）：指反映除上述以外的其他节能环保方面的支出。

36.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般城乡社区管理事务支出（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

37.城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（01项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务支出（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

39.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

40.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助支出（01项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42.农林水支出（213类）其他农林水（99款）其他农林水支出（99项）：指反映反应除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

43.交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路养护（06项）：指反映公路养护支出。

44.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

四合镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大竹县四合镇人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位，属财政全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）人员概况。

2020年末机关和事业编制共59人，其中：机关行政编制27人，机关工勤编制2人，实有在职人员19人；事业编制31人，实有在职人员22人；退休职工18人（其中行政退休17人、事业退休1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年累计完成各项财政收入1175.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1139.88万元，政府性基金预算财政拨款35.74万元，2019年结转328.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度累计完成财政支出1097.33万元，其中：一般公共服务支出390.76万元；文化与传媒支出28.15万元；社会保障和就业支出93.07万元；卫生健康支出44.50万元；节能环保支出49.98万元；城乡社区支出188.44万元；农林水支出252.06万元；交通运输支出21.67万元；住房保障支出28.70万元；结转下一年406.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制满分10分，自查得分9分，部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确和量化。

（二）预算执行

预算执行及完成结果满分20分，自查得分18分，部门按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，没有超预算。

（三）综合管理

综合管理满分40分，自查得分38分，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政，实施计划与政府采购预算的一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致性，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确、全面，内部控制制度健全完整并执行良好。在本年度内没有发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按财政局通知要求公开预算，并在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，并按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

（四）整体效益

整体效益满分30分，自查得分27分；履行法定职责，认真完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；实施重大项目的经济、社会效益明显；做到了密切联系群众、热情服务群众。及时办理人大代表建议、政协提案；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

四合镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分92分。

（二）存在问题。

1.资金少，特别是场镇清洁工人的工资及环境综合治理经费县财政未纳入预算，资金缺口大，导致镇政府个别工作无法正常实施。

2.项目资金少、分散，资金缺口大，使得各村（社区）争取项目的积极性不够高。

（三）改进建议。

1.继续加强厉行节约教育和监督实施。把厉行节约作为一项重要工作来抓，狠抓落实公务接待、会议、公务用车、办公用品管理等工作落实，加强干部职工厉行节约观点教育，形成简朴节约的良好风尚，养成勤俭节约的好习惯，提高财政资金使用效率。

2.加强机关事业单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。继续加强村社财务管理和财务人员培训。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2020年四合镇部门决算表

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