​​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（二）2021年重点工作

一是着力推动农业发展 。以山后粮经复合经济带建设为契机，以园区建设理念推动农业发展；突出特色产业，以龙头企业带动，推动产业集约化、专业化方向发展；稳步推进畜禽、渔业养殖发展；继续开展与院校、与企业合作力度，加大科技支撑力度，加强市场引领，为农业产业化注入活力。二是加快推进镇村建设 。加强基础设施建设；全面提升农村公共服务水平；三是围绕农村发展添活力，全面深化农村改革 。加快培育新型农业经营体系；加快建设农村产权交易平台；全面实施农村土地经营权和农民住房财产权抵押担保贷款试点工作。四是强化民生和社会管理服务。五是全力抓好安全稳定。六是强力推进依法治镇。加大普法工作宣传力度；继续深化依法治理；党委政府建立法律顾问，实行依法决策、依法行政、依法管理，认真贯彻《全面推进法律行政实施纲要》，不断完善依法行政体制和机制，健全依法行政制度，推进政务公开，信息公开，促进法治政府建设；扎实开展专项依法治理；完善信访制度、强化调解功能。在群众中广泛宣传调解组织职能及调解工作化解社会矛盾，促进社会和谐的重要功用。七是加强政府自身建设，努力建设学习型、服务型、创新型政府。树立科学的执政理念；创新政府工作方式；提升政府自身形象。八是继续巩固拓展脱贫攻坚成果，我镇在2021年将继续全力以赴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、部门预算单位构成

四合镇人民政府下属二级预算单位7个，其中行政单位3个，其他事业单位4个。 

三、收支预算情况说明
　按照综合预算的原则，四合镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。四合镇2021年收支总预算986.45万元

（一）收入预算情况
　　四合镇2021年收入预算986.45万元，其中：一般公共预算拨款收入986.45万元，占100%。 
      （二）支出预算情况
　　四合镇2021年支出预算986.45万元，其中：一般公共服务支出350.36万元，占36%；文化旅游和传媒支出33.40万元，占3%；社会保障和就业支出109.74万元，占11%；卫生健康支出40.59万元，占4%；节能环保支出15万元，占2%；城乡社区支出57.71万元，占6%；农林水支出318.94万元，占32%；交通运输支出27.92万元，占3%；住房保障支出32.79万元，占3%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

四合镇2021年财政拨款收支总预算986.45万元，比2020年财政拨款收支总预算增加75.96万元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入75.96万元。
  收入包括：一般公共预算拨款收入986.45万元；一般公共服务支出350.36万元；文化旅游和传媒支出33.4万元，社会保障和就业支出109.74万元；卫生健康支出40.59万元；节能环保支出15万元；城乡社区支出57.71万元；农林水支出318.94万元；交通运输支出27.92万元；住房保障支出32.79万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四合镇2021年一般公共预算当年拨款986.45万元，比2020年预算数增加75.96万元。主要是医疗保险单位统筹部分、工资调整、人大工作经费、协议员补助标准提高及扶贫工作经费和环保工作经费增加等。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出350.36万元，占36%；文化旅游和传媒支出33.40万元，占3%；社会保障和就业支出109.74万元，占11%；卫生健康支出40.59万元，占4%；节能环保支出15万元，占2%；城乡社区支出57.71万元，占6%；农林水支出318.94万元，占32%；交通运输支出27.92万元，占3%；住房保障支出32.79万元，占3%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为5万元，主要用于：人大开展监督工作的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为262.46万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为5万元，主要用于：武装部标准化建设。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为34.39万元，主要用于：工会经费、福利费、独子费、其他工资福利。 

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为3.5万元，主要用于：村级代理会计核算中心的工作经费和培训费。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：纪检组开展工作的工作经费。

7.一般公共服务（类）群众事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为1.91万元，主要用于：开展群众工作的工作经费。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为6.5万元，主要用于：其他用于群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数为8.60万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。     

10.文化体育与传媒支出（类）医疗卫生与计划管理事务（款）群众文化（项）2021年预算数为33.4万元，主要用于：群众文化方面支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为72.52万元，主要用于：交纳在职人员由单位缴纳的养老保险及职业年金。 

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2021年预算数为28.75万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为7.27万元，主要用于遗属生活补助。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为1.2万元，主要用于：城乡低保信息员补助。 

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2021年预算数为15.12万元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常运转支出。 

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为8.98万元，主要用于：行政单位的单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为10.65万元，主要用于：事业单位的单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为5.84万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021年预算数为35万元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等“河长制”方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为34.73万元，主要用于：居委会工资福利、办公经费及群众专项服务经费。 

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2021年预算数为22.98万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2021年预算数为109.23万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

23.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2021年预算数为0.4万元，主要用于：动物防疫人员经费、护林管护。 

24.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2021年预算数为0.75万元，主要用于护林员生活补助。

25.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为15万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。 

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为13.85万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。 

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为163.71万元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。 

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2021年预算数为16万元，主要用于：农村基层组织正常运转经费，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。 

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2021年预算数为21.08万元，主要用于：用于乡道公路养护。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2021年预算数为6.84万元，主要用于：客车签单补助。 

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为32.79万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出986.45元，其中：

人员经费659.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.84元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四合镇2021年“三公”经费财政拨款预算数20.24万元，其中：公务接待费20.24元。

（一）因公出国（境）无。

（二）公务接待费较2020年预算下降0.09%。

2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少200元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费无。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

四合镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四合镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，四合镇的机关运行经费财政拨款预算为115.84万元，比2020年预算增加6.33万元，增长5.78%。主要原因是：扶贫工作经费和环保工作经费增加.
　　（二）政府采购情况
     2021年，四合镇安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四合镇无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

6.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出

8.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：四合镇2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表