一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县农业农村局是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。
（二）2021年重点工作
根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，大竹县农业农村局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县农业农村局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2021年收支总预算13273933元。
（一）收入预算情况
大竹县农业农村局2021年收入预算13273933元，其中：一般公共预算拨款收入13273933元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县农业农村局2021年支出预算13273933元。其中：一般公共服务支出200000元,占1.51%；社会保障和就业支出1534150元，占11.56%；卫生健康支出502709元，占3.79%；农林水支出10493662元,占79.05%；住房保障支出543142元，占4.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县农业农村局2021年财政拨款收支总预算13273933元，比2020年财政拨款收支总预算减少148326551元，主要原因是2021年减少一般公共预算拨款收入148326551元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13273933元；支出包括：一般公共服务支出200000元、社会保障和就业支出1534150元、卫生健康支出502709元、农林水支出10493662元、住房保障支出543142元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县农业农村局2021年一般公共预算当年拨款13273933元，比2020年预算数减少148326551元。主要包括：项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出200000元,占 1.51%；教育支出 0元，占 0%；社会保障和就业支出 1534150元，占11.56%；卫生健康支出 502709元，占 3.79%；农林水支出10493662元,占79.05%；住房保障支出 543142元，占4.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2021年预算数为200000元，主要用于：驻局纪检组工作正常运转的专项业务经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为809600元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为724550元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为225948元，主要用于局机关医疗保险单位统筹部分。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为95268元，主要用于香椿中心、新农村建设办公室、现代农业园区管理办公室医疗保险单位统筹部分。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为181493万元，主要用于机关在职、退休人员医疗保险单位统筹部分。
7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2021年预算数为6341204元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2021年预算数为1377458元，主要用于：下属其他事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）: 2021年预算数为300000元，主要用于：农产品质量安全管理专项工作经费。
10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）: 2021年预算数为1975000元，主要用于：农业农村系统基层防汛抗旱、农药、化肥等面源污染及环保治理、农业产业化、农业重大病虫害防治（含松材线虫）、现代农来园建设、乡村振兴、农业发展等专项工作。
11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 2021年预算数为500000元，主要用于：河长制工程性经费专项工作。
12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为543412元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出10298933元，其中：
人员经费8737999元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1560934元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数90000元，其中：公务接待费90000元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少0元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县农业农村局局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为1560934元，比2020年预算增加20358元，增长1.32%。主要原因是：人员经费调整。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县农业农村局安排政府采购预算13616470元，主要用于采购农产品质量安全、现代农业园区基础设施建设、省级园区建设规划编制费、现代农业园区物资采购、大竹县“十四五”现代农业发展规划项目及办公设备（含计算机、文件柜、办公桌椅、打印机、空调）等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县农业农村局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县农业农村局2021年部门预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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