一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县应急管理局基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等行业的日常安全监督管理工作。在原有安监局职能职责的基础上增加了防灾减灾救灾、森林防灭火职能，消除安全隐患，充分发挥保障民生，满足人民群众基本生活救助。
（二）2021年重点工作
根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，大竹县应急管理局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。根据省、市、县2021年应急管理工作的总体部署，认真贯彻党和国家的方针政策和上级应急管理工作重大决策部署，搞好职责范围内的安全生产和救急救灾、森林防灭火工作，全面圆满完成2021年应急管理工作任务。促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县应急管理局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算18927063元。
（一）收入预算情况
大竹县应急管理局2021年收入预算18927063元，其中：一般公共预算拨款收入18927063元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县应急管理局2021年支出预算18927063元。其中：社会保障和就业支出1326439元，占7.01%；卫生健康支出482803元，占2.55%；住房保障支出682829元，占3.61%；灾害防治及应急管理支出16434992元，占86.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县应急管理局2021年财政拨款收支总预算18927063元，比2020年财政拨款收支总预算增加3540479元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入3540479元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入18927063元；支出包括：社会保障和就业支出1326439元、卫生健康支出482803元、住房保障支出682829元、灾害防治及应急管理支出16434992元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县应急管理局2021年一般公共预算当年拨款18927063元，比2020年预算数增加3540479元。主要包括：农村住房保险项目资金、征收工作经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1326439元，占7.01%；卫生健康支出482803元，占2.55%；住房保障支出682829元，占3.61%；灾害防治及应急管理支出16434992元，占86.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为4688488元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为750000元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：安全生产月支出、打非治违、应急抢险、防灾减灾救灾资金等。
3.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为4204204元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2021年预算数为5842300元，主要用于办公室租金、农村住房保险、森林防灭火专项经费、应急特岗人员意外伤害保险等。
5.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为950000元，主要用于煤炭企业专家会诊经费，煤炭安全监督检查经费、河长制工程性经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为416000元，主要用于是局机关离退休人员目标奖支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为910439元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为682829元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为119124元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为294820元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为68559元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出18927063元，其中：
人员经费9604229元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1680534元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数147480元，其中：公务接待费87480元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算下降10%。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少9720元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：主要用于依法行使本单位职责范围内的公务、开展全县应急管理综合监督职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产和救灾减灾工作, 监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作所发生的业务活动费用，以及外地来我县交流学习、专题研讨、交叉检查指导等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我局现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费60000元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县应急管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为4630534元，比2020年预算增加942029元，增长25.54%。主要原因是：增加了征收工作经费。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县应急管理局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县应急管理局无单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.灾害防治及应急管理支出：反映政府对灾害防治及应急管理等事务支出，包括应急管理事务、消防安全、煤矿安全等方面支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与健康管理方面的支
出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级预决算管理的“三公”经费，是指部
门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县应急管理局2021年部门预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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