一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　基本职能：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通；加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定；强化民政、教育科技、文化体育、卫生计生、安全生产、劳动保障和社区（村）规划等社会管理；发展和完善城市社会化服务体系，发展社区（村）公益事业；编制各类突发公共事件应急预案并组织实施。

　　（二）2021年重点工作

　　根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，大竹县竹阳街道办事处坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化改革，促进经济发展，保障和改善民生，重点做好以下几方面工作：

　　1、着力抓好党的建设各项工作，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；

　　2、继续抓好脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果；

　　3、努力做好安全工作，无较大以上安全责任事故发生；

　　4、抓好信访和维稳工作，信访稳定工作实现“三零”目标；

　　5、强力抓好重点工程征拆工作，加快实施征拆；

　　6、抓好民生实事，村居民收入持续增加。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县竹阳街道办事处为行政单位，财政一级预算。下设行政机构9个，即：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、生态环境办公室、社会治安综合治理中心、应急管理办公室，事业机构4个，即：便民服务中心（退役军人服务站）、小区物业治理中心、街道综合服务中心、征地拆迁事务服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，竹阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生与健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。竹阳街道办事处2021年收支总预算30989412元。

　　（一）收入预算情况

　　竹阳街道办事处2021年收入预算30989412万元，其中：一般公共预算拨款收入30989412万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　竹阳街道办事处2021年支出预算30989412元，其中：一般公共预算支出6881989元，占22.21%、文化体育与传媒支出180504元，占0.58%、社会保障与就业支出3242853元，占10.46%、卫生健康支出1002772元，占3.24%、节能环保支出150000元，占0.48%、城乡社区支出13946672元，占45%、农林水支出4799602元，占15.49%、交通运输支出100108元，占0.32%、住房保障支出684912元，占2.21%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　竹阳街道办事处2021年财政拨款收支总预算预算30989412元。比2020年财政拨款收支总预算增加6709936元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入211260元，社会保障与就业收518337元，城乡社区收5688750元，农林水收入172122元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入30989412元；支出包括：一般公共预算支出6881989元，文化体育与传媒支出180504元，社会保障与就业支出3242853元，卫生健康支出1002772元，节能环保支出150000元，城乡社区支出13946672元，农林水支出4799602元，交通运输支出100108元，住房保障支出684912元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　竹阳街道办事处2021年一般公共预算当年拨款30989412元，比2020年预算数增加6709936元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入211260元，社会保障与就业收518337元，城乡社区收5688750元，农林水收入172122元。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算支出6881989元，占22.21%、文化体育与传媒支出180504元，占0.58%、社会保障与就业支出3242853元，占10.46%、卫生健康支出1002772元，占3.24%、节能环保支出150000元，占0.48%、城乡社区支出13946672元，占45%、农林水支出4799602元，占15.49%、交通运输支出100108元，占0.32%、住房保障支出684912元，占2.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（06）: 2021年预算数为80000元，主要用于：办事处人大工委的日常公用经费。

　　2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2021年预算数为5269478元，主要用于：办事处机关行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2021年预算数为600000元，主要用于：征收工作公用经费。

　　4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2021年预算数为50000元，主要用于：便民服务中心办公经费。

　　5.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2021年预算数为508296元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　6、一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2021年预算数为105000元，主要用于：代理会计核算中心办公经费及村级财务培训支出。

　　7、一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：2021年预算数为50000元，主要用于：办事处纪工委日常公用支出。

　　8、一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为74085元，主要用于：村（社区）换界选举支出。

　　9、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体支出（99）:2021年预算数为65000元，主要用于：妇联、团工委公用支出。

　　10、一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 2021年预算数为80130元，主要用于：党建工作支出。

　　11、文化旅游体育与传媒（207）文化旅游（01）群众文化（09）: 2021年预算数为180504元，主要用于：文化宣传人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　12、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位高退休（01） ：2021年预算数为1360000元，主要用于：退休人员目标奖。

　　13、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为913217元，主要用于：缴纳办事处机关及事业机构人员的养老保险应由单位部分。

　　14、社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2021年预算数为862500元，主要用于：公益性岗位人员的工资及社保部分。

　　15、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:2021年预算数为69336元，主要用于：遗属生活补助。

　　16、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 2021年预算数为37800元，主要用于：城乡低保信息员补助。

　　17、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2021年预算数为406453元，主要用于：卫计办人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　18、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 2021年预算数为150576元，主要用于：缴纳办事处公务员基本医疗保险单位部分。

　　19、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为197544元，主要用于：缴纳办事处事业人员基本医疗保险单位部分及补充医疗保险。

　　20、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 2021年预算数为248199元，主要用于：缴纳办事处公务员公务员医疗保险。

　　21、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:2021年预算数为150000元，主要用于：水、大气、土壤治理及河长制专项治理。

　　22、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:2021年预算数为150000元，主要用于：城市社区正常运转的基本支出，包括工资以及办公费、服务群众专项经费等。

　　23、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:2021年预算数为4835360元，主要用于：辖区的的保洁工作，包括保洁员工资及劳动保用品费。

　　24、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:2021年预算数为306000元，主要用于：社区办公室租金及动物防疫支出。

　　25、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: 2021年预算数为3028510元，主要用于：办事处事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费等日常公用经费。

　　26、农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）: 2021年预算数为5500元，主要用于：村级了疫人员的补助。

　　27、农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）:2021年预算数为33600元，主要用于：村级道路建设。

　　28、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:2021年预算数为32400元，主要用于： 龙潭水库库区安全支出。

　　29、农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为32400元，主要用于：脱贫攻坚工作支出。

　　30、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:2021年预算数为143748元，主要用于：第一书记工作经费、村干部保险费及体检费等。

　　31、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:村委会正常运转的基本支出，包括村干部工资以及办公费等。

　　32、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）: 2021年预算数为20000元，主要用于：农村保洁、绿化及道路维护等。

　　33、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）: 2021年预算数为45708元，主要用于：农村道路养护。

　　34、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）: 2021年预算数为54400元，主要用于：交通安全劝导员补助等。

　　35、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为684912元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出21272949元，其中：

　　人员经费18340130元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费2936819元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县人民政府竹阳街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数150000元，其中：公务接待费150000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

　　2021年竹阳街道办事处未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2020年预算增长25%。

　　2021年因行政区划调整，人员及工作量增加，所以公务接待费比2020年预算增加30000元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、拆迁工作、两违整治工作及“五治”环保等工作的加班。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　竹阳街道办事处现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　竹阳街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　竹阳街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，竹阳街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为2942460元，比2020年预算增加514289元，增长21.18%。主要原因是：行政区划调整及机构改革人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，竹阳街道办事处安排政府采购预算37000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、空调、办公桌椅等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，竹阳街道办事处无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：竹阳街道办事处2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表