​一、基本职能及主要工作

　　(一)职能简介

　　街道党工委、办事处的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2021年重点工作

　　2021年街道党工委、办事处工作指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实县十三届党代会第六次会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“基本实现社会主义现代化”总体目标，突出抓好经济发展、场镇建设、环境保护、脱贫攻坚、乡村振兴、改革创新、民生改善等各项工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保与全县同步全面建成小康社会。围绕上述工作指导思想，重点抓好以下四项工作：

　　一是依托工业园区建设，加快确立工业主体。

　　二是巩固脱贫攻坚成果，奋力实施乡村振兴。

　　三是关注民生民计，加快社会事业发展。

　　四是加强党的建设，提供坚强组织保障

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县人民政府东柳街道办事处（以下简称“办事处”）属行政单位，下属二级预算单位8个，其中：行政单位6个，事业单位2个。主要包括党政综合办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、城市管理办公室、财政所、社会事务服务中心、农业技术推广站。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。办事处2021年收支总预算为12080080元。

　　（一）收入预算情况

　　办事处2021年收入预算为12080080元，其中：一般公共预算拨款收入为12080080元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　办事处2021年支出预算为12080080元。其中：一般公共服务支出3226987元，占26.70%；文化旅游体育与传媒支出80604元，占0.66%；社会保障和就业支出1209879元，占10.02%；卫生健康支出411729元，占3.42%；节能环保支出100000元，占0.82%；城乡社区支出4357448元，占36.08%；农林水支出2225396元，占18.42%；交通运输支出122784元，占1.02%；住房保障支出345253元，占2.86%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　办事处2021年财政拨款收支总预算为12080080元，比2020年财政拨款收支总预算增加1570987元，增加14.95%，主要原因是2020年7月广播、畜牧人员划转安置及村级建制农村社区调整为城市社区，增加人员经费及办公经费。

　　收入为本年一般公共预算拨款收入12080080万元；支出包括：一般公共服务支出3226987元，文化旅游体育与传媒支出80604元，社会保障和就业支出1209879元，卫生健康支出411729元，节能环保支出100000元，城乡社区支出4357448元，农林水支出2225396元，交通运输支出122784元，住房保障支出345253元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　办事处2021年一般公共预算当年拨款12080080元，比2020年预算数增加1570987元。主要包括：人员经费、公用经费，项目经费 。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3226987元，占26.70%；文化旅游体育与传媒支出80604元，占0.66%；社会保障和就业支出1209879元，占10.02%；卫生健康支出411729元，占3.42%；节能环保支出100000元，占0.82%；城乡社区支出4357448元，占36.08%；农林水支出2225396元，占18.42%；交通运输支出122784元，占1.02%；住房保障支出345253元，占2.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021年预算数为50000元，主要用于：人大工委开展人大工作所需经费。

　　2.一般共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为2299990元，主要用于：办事处机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为400000元，主要用于：工业园区用地征用土地及征收房屋所需经费。

　　4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为222515元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为35000元，主要用于：村级代理会计核算中心办理业务所需经费。

　　6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为30000元，主要用于：纪检、监察开展工作所需经费。

　　7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为14091元，主要用于：

　　村（社区）、组换届所需工作经费。

　　8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为65000元，主要用于：妇联、关工委、共青团等部门开展工作所需经费。

　　9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为110391元，主要用于：党员培训等所需经费。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2021年预算数为80604元，主要用于：文化站工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2021年预算数为512000元，主要用于：行政单位离退休人员基本养老保险缴费。

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为460339元，主要用于：事业单位离退休人员基本养老保险缴费。

　　13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2021年预算数为172500元，主要用于：劳动保障、民政协理、残联、交管、综治等公益性岗位人员基本工资。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年预算数为55440元，主要用于：办事处机关职工死亡后遗属补助。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为 9600元，主要用于：城乡低保信息员补助经费。

　　16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 2021年预算数为140292元，主要用于：计划生育工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。　　

　　17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为83340元，主要用于：办事处行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

　　18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为125856元，主要用于：办事处事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为62241元，主要用于：办事处公务员医疗补助经费。

　　20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021年预算数为100000元，主要用于：东柳河、乌木滩水库水污染防治、水源地生态环境保护及治理等方面所需经费。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为2867228元，主要用于：城市社区干部报酬、服务群众所需经费。　　

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为1490220元，主要用于：场镇道路清扫、垃圾清运及处理保洁人员工资及运输费用。

　　23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2021年预算数为1914118元，主要用于：社会事务服务中心、农业技术推广站工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

　　24.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2021年预算数为3500元，主要用于：动物防疫人员防疫工作补助经费。

　　25.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为100000元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

　　26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为67927元，主要用于：脱贫攻坚工作非贫困村第一书记工作经费及村干部体检费、医疗保险、养老保险补助所需经费。

　　27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党委支部的补助（项）:2021年预算数为139851元，主要用于：农村社区干部及村民小组组长、党小组组长工资。

　　28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2021年预算数为36784元，主要用于：乡（村）道路养护所需资金。

　　29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2021年预算数为86000元，主要用于：乌木水库客运签单发行员补助，公路及运输安全检查等支出所需经费。

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为345253元，主要用于：办事处机关工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　办事处2021年一般公共预算基本支出8504918元，其中：

　　人员经费7161711元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1343207元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为54000元（办事处自有资金安排78000元，共计132000元），其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费54000元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）因公出国（境）经费为0元。

　　根据相关规定，2021年办事处未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降5.00%。

　　2021年公务接待费比2020年预算减少7000元。2021年公务接待费计划用于执行公务、上级检查指导、招商引资等方面公务活动接待开支的用餐费。　

　　（三）公务用车购置及运行维护费为0元。

　　办事处现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。　

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　办事处2021年政府性基金预算拨款安排支出为0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　办事处2021年国有资本经营预算拨款安排支出为0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，办事处机关运行经费财政拨款预算为3575162元，比2020年预算2957941元增加617221元，增长20.86%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，办事处安排政府采购预算200000元，主要用于采购会议桌椅、办公桌椅、计算机、打印机、空调及投影仪等。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2020年底，办事处无公务用车及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2021年办事处预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。　

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　7.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　10.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。

　　11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：东柳街道办事处2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

​表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表