一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2021年重点工作

　　1、继续从严从实开抓好党建工作

　　继续深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实新时代党的建设总要求，加强党组织建设，提升党建工作科学化水平，充分发挥党组织的核心作用和党的先锋模范带头作用，深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为加快推进和谐中华镇建设提供有力的组织保证。

　　2、继续毫不放松抓好疫情防控工作

　　进一步建立完善常态化疫情防控机制，坚持思想不松懈、工作不松劲，继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，坚决防止疫情反弹，不断巩固防控成果。加强宣传教育，引导群众增强卫生意识，做到科学有效防范。

　　3、继续全力以赴抓好乡村振兴工作

　　围绕乡村振兴战略“五个”振兴目标，打造精品中华镇。一是推进全镇产业专业化、品牌化，壮大白茶、猕猴桃、蜜柚、中药材等特色产业发展。二是实现农村环境卫生整治管理常态化、全覆盖，健全公共服务体系，提升群众居住条件。三是深化文旅融合，把云雾峡、三国古道、中华玫瑰园等旅游景点穿点成线，打造精品文旅路线。

　　4、继续持之以恒抓好安全维稳工作

　　一是强化普法教育，提高公民的法律意识，引导群众依法维权和表达诉求。二是加大深入开展矛盾纠纷排查调处工作的力度，把预防矛盾纠纷的发生和排查作为一项重要的日常工作。三是常态抓好扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力及保护伞，提高群众安全和治安满意度。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县中华镇人民政府属行政单位，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县中华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算19484629元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县中华镇人民政府2021年收入预算19484629元，其中：一般公共预算拨款收入19484629元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县中华镇人民政府2021年支出预算19484629元。其中：一般公共服务支出7476302元,占38.37%；文化旅游体育与传媒支出198508元,占1.02%；社会保障和就业支出2278211元，占11.69%；卫生健康支出1163703元,占5.97%；节能环保支出150000元,占0.77%；城乡社区支出711259元,占3.65%；农林水支出6334286元,占32.51%；交通运输支出422261元,占2.17%；住房保障支出750099元，占3.85%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县中华镇人民政府2021年财政拨款收支总预算19484629元，比2020年财政拨款收支总预算增加757940元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入757940元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入19484629元；支出包括：一般公共服务支出7476302元；文化旅游体育与传媒支出198508元；社会保障和就业支出2278211元；卫生健康支出1163703元；节能环保支出150000元；城乡社区支出711259元；农林水支出6334286元；交通运输支出422261元；住房保障支出750099元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县中华镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款19484629元，比2020年预算数增加757940元。主要包括：广播站5人和兽防站7人转入乡镇管理，以及增加项目支出，增加了经费支出。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出7476302元,占38.,37%；文化旅游体育与传媒支出198508元,占1.02%；社会保障和就业支出2278211元，占11.69%；卫生健康支出1163703元,占5.97%；节能环保支出150000元,占0.77%；城乡社区支出711259元,占3.65%；农林水支出6334286元,占32.51%；交通运输支出422261元,占2.17%；住房保障支出750099元，占3.85%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 2021年预算数为 80000元，主要用于：镇人大活动费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为6083270元，主要用于：镇政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为100000元，主要用于：行政管理日常事务支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为814622元，主要用于：镇财政工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

　　5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为60000元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。

　　6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为30000元，主要用于：纪检监察事务支出。

　　7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为28860元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。

　　8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为84200元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。

　　9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为195350元，主要用于：组织部门的事务支出。

　　10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 2021年预算数为198508元，主要用于：镇文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 2021年预算数为736000元，主要用于：发放行政事业单位离退休人员年终目标奖金。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为1000131元，主要用于：缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。

　　13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 2021年预算数为460000元，主要用于：镇低保协理员、残疾人专职委员和劳动保障协理员人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　　

　　14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2021年预算数为60480元，主要用于：遗属生活补助。

　　15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2021年预算数为21600元，主要用于：低保调查、核实和发放工作经费支出。

　　16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 2021年预算数为567910元，主要用于：镇计生办工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　

　　17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2021年预算数为226572元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为210912元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2021年预算数为146909元，主要用于：行政单位公务员医疗补助经费。

　　20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2021年预算数为11400元，主要用于：行政事业单位医疗补助经费。

　　21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 2021年预算数为150000元，主要用于：水污染防治。

　　22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2021年预算数为364900元，主要用于：街道社区人员经费及办公经费。

　　23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）: 2021年预算数为346359元，主要用于：“五治”工作经费。

　　24. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 2021年预算数为2436732元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　　

　　25. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2021年预算数为503534元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　　

　　26. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 2020年预算数为7500元，主要用于：畜禽防疫员补助。

　　27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）: 2021年预算数为10800元，主要用于：龙滩水库库区安全经费。

　　28. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 2020年预算数为27000元，主要用于：森林防火员补助。

　　29. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 2021年预算数为150000元，主要用于：脱贫攻坚经费。

　　30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2021年预算数为291584元，主要用于：脱贫攻坚工作考核及村干部保险缴费。

　　31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2021年预算数为2627136元，主要用于：村社干部工资及村办公经费。

　　32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2021年预算数为280000元，主要用于：村级公益事业的运行维护。

　　33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2021年预算数为322261元，主要用于：农村道路养护。

　　34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2021年预算数为100000元，主要用于：农村道路建设工作经费。

　　35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为750099元，主要用于：缴纳镇政府工作人员住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出15968625元，其中：

　　人员经费13662161元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费2306464元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县中华镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数180900元，其中：公务接待费180900元。

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

　　2021年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降1%。

　　2021年公务接待费公务接待费比2020年预算减少1600元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县中华镇人民政府2021年未安排政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县中华镇人民政府2021年未安排国有资本经营预算拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，大竹县中华镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为15968625元，比2020年预算增加647476元，增长4.2%。主要原因是：广播站5人和兽防站7人转入乡镇管理，增加了经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，大竹县中华镇人民政府安排政府采购预算135000元，主要用于采购计算机、打印机、家俱等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，大竹县中华镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4. 文化旅游体育与传媒支出：反映文化、旅游、文物、体育等方面支出。

　　5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　6. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　7. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　8.城乡社区支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面支出。

　　9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　10.交通运输支出：反映乡道养护和客车签单员补助。

　　11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：中华镇2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表