一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　朝阳乡人民政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2021年重点工作

　　1、加快对各村乡村振兴战略的建设，突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。　

　　2、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、农村公益事业、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。

　　3、完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。　

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县朝阳乡人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县朝阳乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。2021年收支总预算8045392元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县朝阳乡人民政府2021年收入预算8045392元，其中：一般公共预算拨款收入8045392元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县朝阳乡人民政府2021年支出预算8045392元。其中：一般公共服务支出5683435元，占70.64%；社会保障和就业支出605653元，占7.53%；卫生健康支出231171元，占2.87%；节能环保支出100000元，占1.24%；城乡社区支出550000元，占6.84%；农林水支出382234元，占4.75%；交通运输支出200960元，占2.5%；住房保障支出291939元，占3.63%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县朝阳乡人民政府2021年财政拨款收支总预算8045392元，比2020年财政拨款收支总预算增加458268元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入458268元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入8045392元；一般公共服务支出5683435元；社会保障和就业支出605653元；卫生健康支出231171元；节能环保支出100000元；城乡社区支出550000元；农林水支出382234元；交通运输支出200960元；住房保障支出291939元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县朝阳乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款8045392元，比2020年预算数增加458268元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　大竹县朝阳乡人民政府2021年支出预算8045392元。其中：一般公共服务支出5683435元，占70.64%；社会保障和就业支出605653元，占7.53%；卫生健康支出231171元，占2.87%；节能环保支出100000元，占1.24%；城乡社区支出550000元，占6.84%；农林水支出382234元，占4.75%；交通运输支出200960元，占2.5%；住房保障支出291939元，占3.63%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2021年预算数为30000元，主要用于：人大部门的公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为5485106元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为30000元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为30000元，主要用于：纪检监察工作人员正常运转的基本支出经费。

　　5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为15189元，主要用于：群众团体事务的基本支出经费。

　　6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为74600元，主要用于：妇联、关工委、共青团工作经费。

　　7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2020年预算数为18540元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2020年预算数为208000元，主要用于：行政单位开支的离退休支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为389253元，主要用于：职工基本养老保险单位统筹部分缴纳支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为8400元，主要用于：社会保障和就业的其他经费支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为164883元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费的经费支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为66288元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费的经费支出。

　　13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）:2020年预算数为100000元，主要用于：辖区内水、大气、土壤治理及河长治理专项经费支出。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为50000元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2020年预算数为500000元，主要用于：其他污染治理经费，如“五治”工作经费支出。

　　16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2020年预算数为3000元，主要用于：动物防疫人员经费。

　　17、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:2020年预算数为16800元，主要用于：农村道路建设经费。

　　18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）:2020年预算数为21000元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。

　　19.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为100000元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

　　20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为121434元，主要用于：第一书记工作经费，村干部脱贫攻坚工作考核、养老保险补助、医疗保险、体检费支出。

　　21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2020年预算数为120000元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

　　22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2020年预算数为124960元，主要用于：用于乡道公路养护。

　　23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年预算数为76000元，主要用于：农村道路交通安全管理工作经费，客车、客渡船签单员补助。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为291939元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出8045392元，其中：

　　人员经费5434254元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费2611138元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县朝阳乡人民政府 2021年“三公”经费财政拨款预算数77000元，其中：公务接待费77000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

　　2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2020年预算持平。

　　2021年公务接待费公务接待费比2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县朝阳乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县朝阳乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，大竹县朝阳乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2020年预算增加0元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，大竹县朝阳乡人民政府安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，大竹县朝阳乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：朝阳乡2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表