一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
大竹县安吉乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。负责管理本乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作， 及乡政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城镇化。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，推进脱贫攻坚有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，足额筹措十项民生工程、20件民生实事等民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
大竹县安吉乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，安吉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。安吉乡人民政府2021年收支总预算694.77万元。
（一）收入预算情况
安吉乡2021年收入预算694.77万元，其中：一般公共预算拨款收入694.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
安吉乡2021年预算支出694.77万元，其中：基本支出555.21万元，占79.91%；项目支出139.56万元，占20.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算694.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入694.77万元；支出包括：一般公共服务支出256.32万元、社会保障和就业支出72.05万元、卫生健康支出26万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出55.55万元、农林水支出241.69万元、交通运输支出10.57万元、住房保障支出22.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021一般公共预算当年拨款694.77万元，比2020年预算数增加18.45万元。主要是增加了城乡社区支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出256.32万元，占36.89%；社会保障和就业支出72.05万元，占10.37%；卫生健康支出26万元，占3.74%；节能环保支出10万元，占1.44%；城乡社区支出55.55万元，占8%；农林水支出241.69万元，占34.79%；交通运输支出10.57万元，占1.52%；住房保障支出22.59万元，占3.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：乡政府大人正常运转的日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为213.42万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出（项）:2021年预算数为20.72万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为2.50万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）纪检支出（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：乡纪检工作正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众（项）:2021年预算数为1.21万元，主要用于：村、社区换届选举经费。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为6.5万元，主要用于：机关关工委、共青团、妇联等其他群众团体正常运转的日常公用经费。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为2.97万元，主要用于： 党组织及党机关事业人员正常运转的日常公用经费。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为1.67万元，主要用于：党组织及党机关行政人员正常运转的日常公用经费。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数为1.34万元，主要用于： 村、社区党建工作正常运转的日常公用经费
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）:2021年预算数为19.2万元，主要用于：机关行政事业单位离退休人员目标绩效考核奖励资金。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为30.11万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的社保资金和职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2021年预算数为17.25万元，主要用于：公益性岗位协理员的生活补助、社保等经费。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年预算数为4.54万元，主要用于：遗属补助资金。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.96万元，主要用于：社会保障和就业相关公用经费。
16卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2021年预算数为8.55万元，主要用于：乡计划生育机构人员基本工资、津贴、办公费等日常公用经费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为6.94万元，主要用于：乡行政人员医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为6.61万元，主要用于：乡事业人员医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为3.90万元，主要用于：乡行政人员医疗补助支出。
20.节能环保支出（类） 污染防治（款）水体（款）水、大气、土壤治理（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：安吉乡水、大气、土壤治理及河长制专项支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为29.94万元，主要用于：安吉乡街道社区人员工资及基本公共服务费。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为25.61万元，主要用于：安吉乡环境卫生支出及五治工作经费专项支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年预算数为80.09万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出(项）:2021年预算数为0.35万元，主要用于：动物防疫人员经费支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:2021年预算数为1.20万元，主要用于：林业巡山人员工资等经费支出。
26.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务扶贫（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：安吉乡2021年扶贫工作经费支出。
27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为13.99万元，主要用于：安吉乡2021年扶贫相关工作的公用经费，包括村干部绩效考核、村干部社保、医保、体检补助以及驻村第一书记工作经费等支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为122.05万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2021年预算数为14万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
30.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2021年预算数为4.93万元，主要用于：安吉乡村道路养护经费。
31.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2021年预算数为5.64万元，主要用于：安吉乡农村道路交通安全管理工作的公用经费。
32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为22.58万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年安吉乡一般公共预算基本支出555.21万元，其中：
人员经费468.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、村社干部工资、遗属补助、五保户生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费及其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
安吉乡2021年“三公”经费财政拨款预算数9.67万元，其中：公务接待费7.52万元，公务用车运行费2.15万元。
（一）2021年我乡未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排7.52万元,与上年一致。主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2021年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费预算数2.15万元，主要是用于事业人员公务出差交通费用支出。
我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年公务用车运行费安排2.15万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，安吉乡人民政府运行经费财政拨款预算为694.77万元，比2020年预算数增加18.45万元，增长2.73%。
（二）政府采购情况
2021年，安吉乡人民政府未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有情况
安吉乡人民政府未存在国有占有情况。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年安吉乡农村公共项目运行维护项目资金35万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：安吉乡2021年部门预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表