杨通乡2021年部门预算编制说明
来源:杨通乡
发布日期:2021-03-23
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一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介 

  1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及乡党委的重大决策,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、督查落实县政府各项重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

  4、做好安全生产管理和监督,保证人民的生命财产安全。

  5、组织行政执法监督检查、行政复议应诉。负责制定、分解和考评各部门、各村经济和社会发展年度目标。

  6、开展社会主义民主法制宣传教育,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,处理人民来访,调解民间纠纷,处置突发事件和重大事故,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  7、加强财政监督和管理,按计划组织、管理财政收入支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成。

  8、指导村民委员会各项工作,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村发展规划,加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、承办县人民政府交办的其他工作。

  (二)2021年重点工作

  今年,党中央提出建设“成渝地区双城经济圈”国家战略和建设“万达开川渝统筹发展示范区”重大部署,为川渝地区高质量发展指明了方向;党的十九届五中全会胜利召开,明确了“十四五”规划和二〇三五年远景目标,乘势开启全面建设社会主义现代化国家新征程。2021年,全乡上下将奋力完成以下目标任务。

  1、抓好收支预算执行,编制好收支预算,依法组织收入,加强支出管理。

  2、常态化推进疫情防控

  全乡要进一步增强底线思维,慎终如始落实常态化疫情防控各项措施,严把“入口关”“监测关”“管控关”“救治关”,守住今冬明春防控的关键时期,实行清单管理,压紧压实常态化疫情防控工作责任链条,切实巩固来之不易的疫防成果。全乡上下始终绷紧疫情防控这根弦,做好长时间应对的思想准备和工作准备,做到领导不变、组织不变、人员不变,始终保持战时状态。落实加强秋冬季新冠肺炎疫情防控工作方案,系统部署,对高危人员排查、核酸检测、应急演练、医疗物资保供、紧急情况应对处置等工作进行细化安排,确保全乡无1例确诊病例。

  3、科学编制十四五发展规划

  按照党的十九届五中全会部署,我乡要提高站位,着眼全局,立足全市、全县,结合发展实际找准定位,在2021年底前科学谋划编制好《杨通“十四五”发展规划》。要确保规划的科学性、前瞻性、指导性、操作性和人民性,要启发新思维,开拓新视野,培育新业态,为杨通红色文化产业、现代农业发展谋好篇布好局。

  4、扎实抓好村(社区)换届选举

  要站在巩固党的执政基础的高度,提高认识,认真对待村(社区)换届,着力选优配强干部、建好班子;要严格任职条件,把选人用人标准交给广大群众,确保把综合素质高、群众威信高、服务能力强的优秀人才选进村(社区)班子;要严厉查处打击黑恶势力和宗族宗教势力干扰换届等违纪违法行为,做到纪律执行进一步到位,确保2021年第一季度前高质量完成村(社区)换届选举工作,为实施乡村振兴战略提供坚强组织保证。

  5、稳步推进实施乡村振兴战略

  以乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等“五个振兴”扎实推进乡村振兴战略。紧紧围绕发展现代农业,围绕农村一二三产业融合发展,构建乡村产业体系,实现产业兴旺;把人力资源开发放在首要位置,强化乡村振兴人才支撑;弘扬主旋律和社会正气,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风;打造农民安居乐业的美丽家园,让良好生态成为乡村振兴支撑点;建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制。2021年要科学编制好《杨通乡村振兴规划》,明确发展方向,为乡村振兴开好局、起好步。

  6、大力推进基础设施建设

  将基础设施建设作为乡村振兴的基础工作,积极争取项目资金,继续推进基础设施建设,为乡村振兴提供坚强保障。一是持续开展高标准农田项目建设,在2020年基础上争取扩大建设500亩,提高机械化水平,提升土地综合利用效率,改善农田灌溉条件、确保粮食高产增收。二是积极推进大庙寨二期项目工程建设。争取项目资金,推动可研报告落地落实,2021年内二期工程项目实现开工。同时,推动大庙寨红色文化旅游村落打造,促进旅游产业发展。

  7、全面加强生态环境保护

  一是常态化推进河长制。建立完善东河、白水河流域水污染治理机制,常态化开展巡河、治污行动,确保河道水质常年维持在国定III类标准。二是深入推进城乡环境“五治”工程。多形式、多角度、全方位宣传正面曝光反面,营造浓厚舆论氛围;重拳整治乱排乱扔乱倒行为,加强垃圾集中转运清理,确保2021年上半年建成场镇污水处理厂并投入运营;三是加强大气污染治理。严禁随意焚烧秸秆、垃圾等行为,加强巡查劝导和整改,维护良好空气质量。

  8、深入加强政府廉政建设

  坚持依法行政,坚决恪守“法”的尺度、遵循“法”的治理,推动政府各项工作全面纳入法治轨道,加快建设法治政府。确保2021年无1件行政诉讼案件。要深化改革优服务,进一步优化营商环境,提升为群众办事效率。要突出重点,标本兼治,深入推进政府系统廉政建设,着力促进政风作风转变,不断提高群众满意度、认可度,推动廉政建设社会评价创先争优。

  二、部门预算单位构成

  杨通乡政府下属二级单位4个,其中行政单位2个,事业单位2个。主要包括:杨通乡政府机关、杨通乡经济发展办公室、杨通乡社会事务服务中心、杨通乡农业技术推广站。

  杨通乡行政编制15人、机关工勤编制2人、事业编制16人共计33人。本年实际财政供养人口为在职25人,退休11人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,大竹县杨通乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2021年收支总预算594.6515万元。

  (一)收入预算情况

  大竹县杨通乡2021年收入预算594.6515万元,其中:一般公共预算拨款收入为594.6515万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  大竹县杨通乡2021年支出预算594.6515万元。其中:一般公共服务支出300.0891万元,占50.46%;社会保障和就业支出64.0311万元,占10.77%;医疗卫生与计划生育支出15.1847万元,占2.55 %;节能环保支出10.00万元,占1.68%;城乡社区支出34.134万元,占5.74%;农林水支出138.9882万元,占23.37%;交通运输支出13.5579万元,占2.28%;住房保障支出18.6638万元,占3.14%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  大竹县杨通乡2021年财政拨款收支总预算为594.6515万元,比2020年财政拨款收支总预算增加61.95万元,主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入61.95万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入594.6515万元;支出包括:一般公共服务支出300.0891万元,社会保障和就业支出64.0311万元,医疗卫生与计划生育支出15.1847万元,节能环保支出10.00万元,城乡社区支出34.134万元,农林水支出138.9882万元,交通运输支出13.5579万元,住房保障支出18.6638万元 。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  杨通乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款594.6515万元,比2019年预算数增加61.95万元。主要包括:一般公共服务支出61.95万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  1、一般公共服务支出300.0891万元。

  2、社会保障和就业支出64.0311万元。

  3、医疗卫生与计划生育支出15.1847万元。

  4、节能环保支出10.00万元。

  5、城乡社区支出34.134万元。

  6、农林水支出138.9882万元。

  7、交通运输支出13.5579万元。

  8、住房保障支出18.6638万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出:2021年预算数为300.0891万元。其中:其他人大事务3.00万元主要用于人代会及代表活动经费,行政运行(政府)278.8651万元主要用于机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,其他财政事务2.5万元主要用于财政办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,一般行政管理事务(纪检)3.00万元主要用于纪检津贴和办案经费,其他群团事务支出7.6527万元主要用于群团人员办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,其他组织事务支出5.0713万元主要用于政府其他杂项支出。

  3. 社会保障和就业支出:2021年预算数为64.0311万元,主要用于:公益性岗位补贴、死亡抚恤、农村特困人员救助供养支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业等人员基本支出。

  4. 卫生健康支出:2021年预算数为15.1874万元,主要用于:人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、职工医疗保险缴费等日常公用经费。

  5、节能环保支出:2021年预算数为10.00万元,主要用于:环境卫生整治及河道治理支出。

  6. 城乡社区支出:2021年预算数为34.134万元,主要用于:社区办公费、社区群众专项经费等支出。

  7. 农林水支出:2019年预算数为138.9882万元,主要用于:事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费;扶贫;对村(社区)、社干部、党小组长的生活补助、办公费及农村运维资金等基本支出。

  8. 交通运输支出:2019年预算数为13.5579万元,主要用于:公路养护及客车签单员补助支出。

  9. 住房保障支出:2019年预算数为18.6638万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出594.6515万元,其中:

  人员经费389.6976万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费74.0887万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

  一般公共预算项目支出130.8652万元,主要包括:基本公共服务经费、村级代理会计核算经费、妇联工作经费、党员培训教育经费、特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、社区群众专项经费、环境保护专项经费、脱贫攻坚工作经费、贫困村第一书记工作经费、人大工作经费、妇联工作经费、关工委共青团工作经费、便民服务中心工作经费、武装工作经费、农村运维资金、乡道养护资金、客车签单员补助支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  杨通乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数7.08万元,其中:公务接待费708万元。

  (一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。

  2021年我乡未计划安排因公出国(境)人员。

  (二)公务接待费较2019年预算下降0.14%。

  2021年公务接待比2020年预算减少100元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项检查、业务指导、专题调研、督察、交叉检查等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

  我乡现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2021年未安排公务用车购置费。

  2021年未安排公务用车运行维护费。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

  杨通乡现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2021年未安排公务用车购置费。

  2021年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  大竹县杨通乡2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  大竹县杨通乡2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年,杨通乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为74.887万元,比2019年预算增加10.5643万元,增加16.63%。主要原因是:主要是增加大庙寨革命烈士纪念园运行维护费等项目支出。  

  (二)政府采购情况

  2021年,大竹县杨通乡没有安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,大竹县杨通乡无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:杨通乡2021年部门预算编制说明(附件包含以下附表)​

表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

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