一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　 

　　大竹县文星镇人民政府是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。

　　（二）2021年重点工作

　　根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，大竹县文星镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。　 

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县文星镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县文星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算15291658元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县文星镇人民政府2021年收入预算15291658元，其中：一般公共预算拨款收入15291658元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县文星镇人民政府2021年支出预算15291658元。其中：一般公共服务支出6205381元,占40.58%；社会保障和就业支出99891元，占6.53%；卫生健康支出442217元，占2.89%；节能环保支出150000元，占0.98%；城乡社区支出1367735元，占8.94%；农林水支出5387035元，占35.23%；交通运输支出303251元，占1.98%；住房保障支出437048元，占2.86%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县文星镇人民政府2021年财政拨款收支总预算15291658元，比2020年财政拨款收支总预算增加853608元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入853608元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入15291658元；支出包括：一般公共服务支出6205381元；社会保障和就业支出99891元；卫生健康支出442217元；节能环保支出150000元；城乡社区支出1367735元；农林水支出5387035元；交通运输支出303251元；住房保障支出437048元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县文星镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款15291658元，比2020年财政拨款收支总预算增加853608元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。　　 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6205381元,占40.58%；社会保障和就业支出99891元，占6.53%；卫生健康支出442217元，占2.89%；节能环保支出150000元，占0.98%；城乡社区支出1367735元，占8.94%；农林水支出5387035元，占35.23%；交通运输支出303251元，占1.98%；住房保障支出437048元，占2.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2021年预算数为80000元，主要用于：镇大人开展监督调研工作的支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（政府）（项）:2021年预算数为5459578.00元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为50000元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）:2021年预算数为84047.00元，主要用于：镇政府的各项基本支出。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）:2021年预算数为471336.00元，主要用于：镇社会事务服务中心和农业服务中心的各项基本支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（财政）（项）:2021年预算数为75000.00元，主要用于：镇政府其他财政事务支出。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）:2021年预算数为30000.00元，主要用于：镇纪检监察的支出。

　　8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）:2021年预算数为30158.00元，主要用于：镇群众管理事务的支出。

　　9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为65000.00元，主要用于：镇其他群众团体事务支出。

　　10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数为28590.00元，主要用于：镇其他组织事务支出。

　　11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2021年预算数为252912.00元，主要用于：文体工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为582733.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2021年预算数为316250.00元，主要用于：用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年预算数为78408.00元，主要用于：用于牺牲人员家属的定期抚恤金。

　　15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为21600.00元，主要用于：用于低保协议员工资支出。

　　16.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为148416.00元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　17.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为113736.00元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　18.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为180065.00元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。

　　19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2021年预算数为150000.00元，主要用于：镇政府在水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。

　　20.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:2021年预算数为533632.00元，主要用于：城镇社区管理事务方面的支出。

　　21.城乡社区环境卫生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2021年预算数为804103.00元，主要用于：城镇社区管理事务方面的支出。

　　22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）:2021年预算数为1176792.00元，主要用于：农村事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。

　　23.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2021年预算数为8000.00元，主要用于：疫情防治所需的设施、药物及劳务补助等方面的支出。

　　24.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2021年预算数为11500.00元，主要用于：镇护林员工资支出。

　　25.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）:2021年预算数为150000.00元，主要用于：镇政府开展扶贫工作的的其他项目支出。

　　26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为336665.00元，主要用于：镇政府开展扶贫工作的的其他支出。

　　27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为2992838.00元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出。

　　28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2021年预算数为320000.00元，主要用于：农村运维资金支出。

　　29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2021年预算数为205651.00元，主要用于：公路养护支出。

　　30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和运输安全（项）:2021年预算数为97600.00元，主要用于：其他用于公路和运输安全支出。

　　31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为437048.00元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出***元，其中：

　　人员经费11959361元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费5093014元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县文星镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数350000元，其中：公务接待费350000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

　　2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2020年预算增加16.67%。

　　2021年公务接待费公务接待费比2020年预算增加了50000元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县文星镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县文星镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，大竹县文星镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为195752.00元，比2020年预算增加188438.00元，增长10.65%。主要原因是：机构合并人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，大竹县文星镇人民政府安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，大竹县文星镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：文星镇2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表