​​一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　人民政府基本职能是贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　（二）2021年重点工作

　　总体思路:紧扣建设“山水之乡、富美高穴”奋斗目标，按照“产业兴镇、基础强镇、生态靓镇、依法治镇”的工作思路，聚力打造产业融合发展特色镇、县域交通连接枢纽镇、生态环境宜居镇、农村基层治理示范镇，高标准谋划推进“十四五”规划和乡村振兴战略，为全县加快建成“两个新高地”贡献高穴力量。

　　1、打造产业融合发展特色镇

　　清滩、大山、荣华3个山区村,以铜锣山白茶产业示范片建设作为龙头，积极引导业主在继续做大白茶种植规模的基础上，加快谋划推动白茶产业与休闲旅游融合发展，联动川主、团坝镇，力争早日创建成全国全省现代农业园区，示范引领全镇一二三产业高质量发展。

　　2、打造县域交通连接枢纽镇

　　力争早日启动S404竹阳—妈妈段建设工程，新改扩建高穴场镇绕场路，缓解场镇逢重大节假日拥堵难题。强抓“十四五”和乡村振兴战略实施契机，争取升级改造高穴—周家（原中和），高穴-童家，高穴-文星，高穴-妈妈，高穴-庙坝（原牌坊），高穴-清水，高穴-川主（原黄滩），高穴-团坝等“八镇十线”道路。

　　3、打造生态环保宜居镇

　　一是提档升级场镇建设。逐步升级改造金马广场，谋划实施农村客运站建设项目，力争启动场镇风格风貌塑造和人行道绿化改造，加强场镇街道管理，新增4处电子抓拍监控，扭转车辆乱停乱放现象，提升场镇整体形象。二是加大环境保护。开展黄滩河高穴段流域环境综合治理，推进土纸加工坊整治任务，加大兰家槽水库饮用水源地保护力度，启动实施一小至供电所段、马道子至清滩段黄滩河支流河道治理工程，整镇推进农村环境卫生整治，强力推进“厕所革命”。三是着力改善民计民生。以“整治群众最不满意的10件事”活动为抓手，努力解决一些高穴群众关心关注的民计民生问题，规划启动群英社区党群服务中心新建、金马社区党群服务中心提档、长征村党群服务中心升级项目，启动完成高穴镇敬老院搬迁项目，化解新农村集资欠款、清香河畔烂尾楼等“两大”历史遗留问题，提升群众认可度和满意度。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县高穴镇人民政府为行政单位，财政一级预算，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县高穴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运办理支出和住房保障支出。2021年收支总预算12912248元。

　　（一）收入预算情况

　　2020年我镇一般公共预算财政拨款收入12912248元,占全年的100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县高穴镇人民政府2021年支出预算12912248元。其中：一般公共服务支出4541739元，占35.17%；文化体育与传媒支出213108元，占1.65%；社会保障和就业支出1560543元占,12.09%；卫生健康支出426020元，占3.3%；节能环保支出100000元，占0.77%；城乡社区支出740945元，占5.74%；农林水支出4577210元，占35.45%；交通运输支出308915元，占2.39%；住房保障支出443768元，占3.44%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县高穴镇人民政府2021年财政拨款收支总预算12912248元，比2020年财政拨款收支总预算增加1257225元，主要原因是：2021年机构改革合并畜牧、广播两个部门,人员经费增加，一般公共服务支出比上年增加442754元，城乡社区支出因加大环境治理经费增加148280元，农林水支出增加350247地，其余项目与去年持平。

　　收入包括：本年一般公共服务支出4541739元；文化体育与传媒支出213108元；社会保障和就业支出1560543元占；卫生健康支出426020元%；节能环保支出100000元%；城乡社区支出740945元；农林水支出4577210元；交通运输支出308915元；住房保障支出443768元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县高穴镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款12912248元，比2020年预算数增加1257225元，主要包括：1、人员增加相应人员类经费增加1052180元；2、加大环境治理力度，城乡社区事务管理支出增加148280元。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、 一般公共服务支出4541739元，占35.17%；

　　2、文化体育与传媒支出213108元，占1.65%；

　　3、社会保障和就业支出1560543元占,12.09%；

　　4、卫生健康支出426020元，占3.3%；

　　5、节能环保支出100000元，占0.77%；

　　6、城乡社区支出740945元，占5.74%；

　　7、农林水支出4577210元，占35.45%；

　　8、交通运输支出308915元，占2.39%；

　　9、住房保障支出443768元，占3.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出4541739元，主要用于：政府机关及财政等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全乡加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等方面支出。

　　2、文化体育与传媒支出213108元，主要用于：文化事业人员工资及办公经费等。

　　3、社会保障和就业支出1560543元，主要用于：职工基本养老保险、职业年金单位部分的缴纳、公益性岗位补贴、遗属抚恤等。

　　4、卫生健康支出426020元，主要用于：计生办人员工资及在职职工医疗保险单位缴纳费等。

　　5、节能环保支出100000元，主要用于：水、大气、土壤治理及河长制专项经费。

　　6、城乡社区事务支出740945元，主要用于：社区干部生活补助、办公费、社区服务群众专项经费、“五治”工作费、场镇公厕运维等。

　　7、农林水支出4577210元，主要用于：农业事业人员工资、村社干部报酬、脱贫攻坚工作经费、农村公共运行服务等。

　　8、交通运输支出308915元，主要用于：公路养护及交通安全宣传工作等支出。

　　9、住房保障支出443768元，主要用于：乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出4541739元，其中：人员经费8929997元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1520350元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县高穴镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数100000元，其中：公务接待费100000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

　　2021年我乡未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2020年预算有所增加。

　　因机构改革合并畜牧、广播两个部门，接待上级检查增多，2021年公务接待费比2020年预算增加20000元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导工作等接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县高穴镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县高穴镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，大竹县高穴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1520350元，比2020年预算增加46208元，增加3%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，大竹县高穴镇人民政府未安排政府集中采购预算。　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，大竹县高穴镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年将农村公共项目维护运行服务费240000元，按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：高穴镇2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表