​​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介  

大竹县文化体育和旅游局是贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、旅游、广播电视管理等方面的方针、政策和法律、法规，拟订并监督实施全县文化体育旅游广电工作发展规划的部门。  

（二）2022年重点工作

（一）文化工作。2022年拟指导建成县级乡村文化振兴样板村镇比例占我县辖区总数7%左右，并争创市级乡村文化振兴样板村镇。传承发展中华优秀传统文化，开展争创“全国曲艺之乡”前期工作，《东柳醪糟酿制技艺》申报国家级非物质文化遗，落实县级及以上文物保护单位“四有”工作等 。草拟《大竹县2022年文化体育旅游活动方案》，持续抓好“流动图书进万家”“红色文化七进”“全民阅读宣传推广”“百场文化下乡”“戏曲进校园、进乡村”“非遗进校园、进乡村”等文化惠民活动，加大乡镇公共文化服务免开绩效管理，完成图书馆新一轮评估定级准备工作等。

（二）体育工作。全年举办篮球、足球、乒乓球、羽毛球、柔力球、门球等各项群众体育赛事活动、推动创建“全国老年太极拳之乡”工作、完成2022年迎新春系列赛事线上、线下活动、完成青少年体育赛事举办活动。

（三）广电工作。2022年完成全省30件民生实事广播电视工作、县应急广播系统建设、“红喇叭”建设，保障广播电视安全播出，完成罗城转播台接收信号系统升级改造及转播台供电、天线、地线系统防雷检测工作等。

（四）旅游工作。持续推动旅游市场疫情防控、食品安全、森林防火、地质灾害、特种设备及游乐设施安全运营等工作，严格落实文旅部、省文旅厅、市文体旅游局及县委县政府工作安排；持续推进智游天府平台A级景区接待情况日常报送工作和“12345”政务服务平台投诉举报工作，推进省文旅厅关于建立涉改镇村“文旅能人库”等。

（五）其他工作。推进轻纺鞋服产业招商引资等规划产业工作，持续开展好全县文旅行业安全生产专项整治三年行动等市场管理工作。按照省市县要求，开展文旅市场专项整治及执法监督检查工作，做好机关党建、人事、办公室等其他工作。

 二、部门预算单位构成

大竹县文化体育和旅游局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

 三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2022年收支总预算14963213.95元。

（一）收入预算情况
　　大竹县文化体育和旅游局2022年收入预算14963213.95元，其中：一般公共预算拨款收入14963213.95元，占100%。
      （二）支出预算情况
大竹县文化体育和旅游局2022年支出预算14963213.95元。其中：文化旅游体育与传媒支出11597068.00元,占77.50%；社会保障和就业支出2022712.00元，占13.52%；卫生健康支出535299.95元，占3.58%；住房保障支出808134.00元，占5.40%。
         四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县文化体育和旅游局2022年财政拨款收支总预算14963213.95元，比2021年财政拨款收支总预算减少4157761.05元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入4157761.05元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入14963213.95元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出11597068.00元、社会保障和就业支出2022712.00元、卫生健康支出535299.95元、住房保障支出808134.00元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县文化体育和旅游局2022年一般公共预算当年拨款14963213.95元，比2021年预算数减少4157761.05元。主要包括：上级公共文化发展专项资金等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出11597068.00元,占 77.50%；社会保障和就业支出 2022712.00元，占13.52%；卫生健康支出 535299.95元，占3.58%；住房保障支出808134.00元，占5.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2022年预算数为3972696.00元，主要用于：局机关、执法大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:2022年预算数为4584372.00元，主要用于：体校、差转台、文化市场服务中心、场馆管理中心及广播电视公共服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:2022年预算数为1700000.00元，主要用于：群众文化艺术中心日常运维及体育馆运转基本费用等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2022年预算数为940000.00元，主要用于：开展老年体协活动、社会足球场运维、四川省“百城千乡万村.社区”系列赛事活动、钓鱼协会活动、迎新春健身跑及元九登高比赛等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:2022年预算数为400000.00元，主要用于：对外宣传节目制作费及罗城寨、高观寨广播及发射台运行维护费等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为1144880.00元，主要用于保障局机关退休人员经费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为877832.00元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关、执法大队、体校、差转台、场馆管理中心、文化市场服务中心、广播电视公共服务中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2022年预算数为157242.00元，主要用于局机关及执法大队职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为244023.00元，主要用于体校、差转台、场馆管理中心、文化市场服务中心、广播电视公共服务中心等职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为134034.95元，主要用于局机关及执法大队职工公务员医疗补助单位部分的缴纳。
    11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为808131.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
       六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出11923213.95元，其中：

人员经费10168801.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1754412.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县文化体育和旅游局2022年“三公”经费财政拨款预算数240000.00元，其中：公务接待费240000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费比2021年预算减少4%。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少10000.00元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县文化体育和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县文化体育和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2022年，大竹县文化体育和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为1754412.00元，比2021年预算增加49065.00元，增加2.80%。主要原因是：2022年工资基数上调后，工会经费、职工福利费及党建经费等标准提高。

（二）政府采购情况
     2022年，大竹县文化体育和旅游局安排政府采购预算22166825.60元，主要用于采购公共体育设施设备、群众文化艺术中心专业设施设备、智慧应急广播体系建设设备及广播电视高山台站基础设施建设等。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县文化体育和旅游局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映在医疗保障方面的支出。
    6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县文化体育和旅游局2022年部门预算公开表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

​表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表​