一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　

大竹县庙坝镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2022年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（二）2022年重点工作

1. 着力抓好党的建设各项工作，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；

2. 继续抓好脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果；

3. 努力做好安全工作，无较大以上安全责任事故发生；

4. 抓好信访和维稳工作，信访稳定工作实现“三零”目标；

5. 强力抓好重点工程征拆工作，加快实施征拆；

6. 抓好民生实事，村居民收入持续增加。

二、部门预算单位构成

大竹县庙坝镇人民政府属行政单位，单位下属二级预算单位9个，即：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、生态环境办公室、行政审批办公室、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）。事业机构5个，即：便民服务中心（退役军人服务站、宣传文化服务中心）、农民工服务中心、产业发展中心、园区服务中心、项目推进服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县庙坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2022年收支总预算25709217元。

（一）收入预算情况

大竹县庙坝镇人民政府2022年收入预算25709217元，其中：一般公共预算拨款收入25709217元，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县庙坝镇人民政府2022年支出预算25709217元。其中：一般公共服务支出7743883元,占30.12%；社会保障和就业支出3223961元，占12.54%；文化旅游体育与传媒支出207876元，占0.81%；卫生健康支出904777元，占3.52%；城乡社区支出1575761元，占6.13%；农林水支出10438144元，占40.6%；交通运输支出394632元，占1.53%；住房保障支出1220183元，占4.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县庙坝镇人民政府2022年财政拨款收支总预算25709217元，比2021年财政拨款收支总预算减少364049元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入2562611元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入25709217元；支出包括：一般公共服务支出7743883元；社会保障和就业支出3223961元；文化旅游体育与传媒支出207876元；卫生健康支出904777元；城乡社区支出1575761元；农林水支出10438144元；交通运输支出394632元；住房保障支出1220183元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县庙坝镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款25709217元，比2021年预算数减少364049元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7743883元,占30.12%；社会保障和就业支出3223961元，占12.54%；文化旅游体育与传媒支出207876元，占0.81%；卫生健康支出904777元，占3.52%；城乡社区支出1575761元，占6.13%；农林水支出10438144元，占40.6%；交通运输支出394632元，占1.53%；住房保障支出1220183元，占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为6351715元，主要用于：镇政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年预算数为340000元，主要用于：行政管理日常事务支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为520272元，主要用于：镇财政行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为270576元，主要用于：镇财政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年预算数为95000元，村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为30000元，主要用于：纪检监察事务支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2022年预算数为100600元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为35720元，主要用于：组织部门的事务支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2022年预算数为207876元，主要用于：镇文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 2022年预算数为1280000元，主要用于：发放行政事业单位离退休人员年终目标奖金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2022年预算数为1309471元，主要用于：缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 2022年预算数为239040元，主要用于：镇低保协理员、残疾人专职委员和劳动保障协理员人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　　

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2022年预算数为239040元，主要用于：遗属生活补助。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为20400元，主要用于：低保调查、核实和发放工作经费支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2022年预算数为206566元，主要用于：镇计生办工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2022年预算数为264629元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2022年预算数为320169元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2022年预算数为113413元，主要用于：行政单位公务员医疗补助经费。

 19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为240000元，主要用于：街道社区人员经费及办公经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为1335761元，主要用于：“五治”工作经费。　

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2022年预算数为5927160元，主要用于：镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。　　

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2020年预算数为10500元，主要用于：畜禽防疫员补助。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 2022年预算数为681316元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为3429168元，主要用于：村社干部工资及村办公经费。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2022年预算数为390000元，主要用于：村级公益事业的运行维护。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2022年预算数为265432元，主要用于：农村道路养护。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2022年预算数为129200元，主要用于：农村道路建设工作经费。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为1220183元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出21797532元，其中：

人员经费18754539元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3042993元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县庙坝镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数209000元，其中：公务接待费179000元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平

2022年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算下降6.28%

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少12000元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县庙坝镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大竹县庙坝镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为21797532元，比2021年预算增加1166147元，增长5.65%。主要原因是：工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县庙坝镇人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县庙坝镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：庙坝镇2022年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表