一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　 

大竹县文化体育和旅游局是贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、旅游、广播电视管理等方面的方针、政策和法律、法规，拟订并监督实施全县文化体育旅游广电工作发展规划的部门。 

（二）2021年重点工作

（一）文化工作。文化馆、图书馆、乡镇文化站、农村（社区）书屋免费向群众开放；开展全民阅读系列活动15次以上，“百场文化下乡”204场；抓好“戏曲进校园” “流动图书进万家” “帐篷轻骑队”等品牌活动的深入开展。

（二）体育工作。全年举办群众各项体育活动20项次以上；体育场馆免费低收费开放，接纳锻炼群众6万人次以上；启动门球场建设项目；积极支持配合四川体育产业园建设，推动体育产业发展壮大；组队参加达州市第四届运动会和省级锦标赛；承办好各项国家、省市体育赛事。

（三）广电工作。加强广播电视的安全播出监管；做好广播电视公共服务工作及广播电视项目规划实施工作；抓好广播电视相关民生工程。

（四）旅游工作。一是继续加强旅游市场安全监管工作。二是加强乡村旅游建设。三是加大宣传力度。四是继续推动文化旅游融合发展。

二、部门预算单位构成

大竹县文化体育和旅游局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2021年收支总预算19120975元。

（一）收入预算情况
　　大竹县文化体育和旅游局2021年收入预算19120975元，其中：一般公共预算拨款收入19120975元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县文化体育和旅游局2021年支出预算19120975元。其中：文化旅游体育与传媒支出15834368元,占82.81%；社会保障和就业支出2105153元，占11.01%；卫生健康支出528360元，占2.76%；住房保障支出653094元，占3.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县文化体育和旅游局2021年财政拨款收支总预算19120975元，比2020年财政拨款收支总预算减少9495009元，主要原因是2021年减少一般公共预算拨款收入9495009元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入19120975元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出15834368元、社会保障和就业支出2105153元、卫生健康支出528360元、住房保障支出653094元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县文化体育和旅游局2021年一般公共预算当年拨款19120975元，比2020年预算数减少9495009元。主要包括：人员经费和日常公用经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出15834368元,占 82.81%；社会保障和就业支出 2105153元，占11.01%；卫生健康支出 528360元，占2.76%；住房保障支出 653094元，占3.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2021年预算数为8464368元，主要用于：局机关、执法大队、体校、差转台、场馆管理中心及广播电视公共服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2021年预算数为400000元，主要用于：老年体协开展活动所需经费及省级非物质文化遗产大竹竹唢呐等。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:2021年预算数为100000元，主要用于：文化市场执法工作所需经费等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:2021年预算数为2700000元，主要用于：群众文化艺术中心日常运维及体育馆运转基本费用等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2021年预算数为1210000元，主要用于：开展系列群众文化体育活动、钓鱼协会开展活动、迎新春健身跑及元九登高比赛经费等。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:2021年预算数为150000元，主要用于：体育场地统计调查等。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他新闻出版电影支出（项）:2021年预算数为300000元，主要用于：对外宣传节目制作费等。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2021年预算数为2510000元，主要用于：公共文化上级发展专项资金等。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为1234360元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为870793元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关、执法大队、体校、差转台、场馆管理中心、广播电视公共服务中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2021年预算数为155472元，主要用于局机关及执法大队职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为242492元，主要用于体校、差转台、场馆管理中心、广播电视公共服务中心等职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为130396元，主要用于局机关及执法大队职工公务员医疗补助单位部分的缴纳。
     14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为653094元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出11750975元，其中：

人员经费10045628元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1705347元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县文化体育和旅游局2021年“三公”经费财政拨款预算数250000元，其中：公务接待费250000元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县文化体育和旅游局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县文化体育和旅游局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大竹县文化体育和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为1705347元，比2020年预算减少1178854元，减少40.87%。主要原因是：2020年机构改革乡镇广播站划归各级乡政府。

（二）政府采购情况
      2021年，大竹县文化体育和旅游局安排政府采购预算57434500元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、空调、健身器材、村村响、户户通维修配件、比赛参赛服装等。
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，大竹县文化体育和旅游局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映在医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县文化体育和旅游局2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表