一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县教师进修学校具有与教师教育相关的管理、研究、服务和信息资源开发与利用等职能。主要任务有：实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育；从事教师继续教育的调查、研究和教改实验工作；负责教师学历提升培训的辅导及业务管理工作；协助教育行政部门做好教师教育相关工作；为本地区中小学（含幼儿园）开展教师校本培训提供指导和服务。
（二）2022年重点工作
2022年，是学校转型发展之年。学校将以党史学习教育为契机，全面贯彻党的教育方针，认真落实县政府、县教科局工作部署，以提高教师整体素质为根本，把教研员队伍建设、校长队伍建设和教师专业化发展作为工作重点，进一步加大“研培”工作的针对性和实效性。以教师全员培训、校本培训、薄弱学科师资培训为突破口，强力推进培训模式改革，努力提高师培干训质量，加快学历教育和社区教育的转型发展。
二、部门预算单位构成
大竹县教师进修学校为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。教师进修学校2022年收支总预算7602102元。
（一）收入预算情况
大竹县教师进修学校2022年收入预算7602102元，其中：一般公共预算拨款收入7602102元，占100%
（二）支出预算情况
大竹县教师进修学校2022年支出预算7602102元。其中：教育支出5530425元,占72.75%；社会保障和就业支出1226826元，占16.13 %；卫生健康支出288572元，占3.80%；住房保障支出556279元，占7.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县教师进修学校2022年财政拨款收支总预算7602102元，比2021年财政拨款收支总预算增加379045元，主要原因是2022年增加一般公共预算拨款收入379045元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7602102元；支出包括：教育支出5530425元；社会保障和就业支出1226826元；卫生健康支出264920元；住房保障支出556279元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县教师进修学校2022年一般公共预算当年拨款7602102元，比2021年预算数增加379045元。主要包括：因人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出5530425元,占72.75%；
2、社会保障和就业支出1226826元，占16.13 %；
3、卫生健康支出288572元，占3.80%；
4、住房保障支出556279元，占7.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）:2022年预算数为5530425元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2022年预算数为608000元，主要用于单位退休职工生活补助、目标考核奖等。
3. 社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）：2022年预算数为618826元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
4. 医疗卫生（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 2022年预算数为288572元，主要用于：部门按医保规定的比例为职工缴纳的医保支出。
5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为556279元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出7602102元，其中：人员经费6737757元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费864345元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县教师进修学校2022年“三公”经费财政拨款预算数8400元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费8400元，公务用车购置及运行维护费 0元。
（一）因公出国（境）经费本年度无。
（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于上级部门检查指导业务等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年度无。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县教师进修学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大竹县教师进修学校的机关运行经费无。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县教师进修学校采购预算无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县教师进修学校无公务用车以及单位价值2000000元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大竹县教师进修学校项目资金0元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大竹县教师进修学校2022年预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表