​一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　大竹县八渡乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。负责管理本乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作，　　及乡政府交办的其他事项。

　　（二）2021年重点工作

　　一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城乡化。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，足额筹措十项民生工程、20件民生实事等民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。　

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县八渡乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县八渡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2021年收支总预算6743306元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县八渡乡人民政府2021年收入预算6743306元，其中：一般公共预算拨款收入6743306元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县八渡乡人民政府2021年支出预算6743306元。其中：一般公共服务支出2496827元,占37%；文化旅游体育与传媒支出69846元，占1%；社会保障和就业支出623075元，占9.2%；卫生健康支出245603元，占3.6%；节能环保支出100000元，占1.5%；城乡社区支出358362元，占5.3%；农林水支出2461517元，占36.5%;交通运输支出159464元，占2.4%；住房保障支出228612元，占3.4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县八渡乡人民政府2021年财政拨款收支总预算6743306元，比2020年财政拨款收支总预算增加597686元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入597686元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6743306元；支出包括：一般公共服务支出2496827元，文化旅游体育与传媒支出69846元，社会保障和就业支出623075元，卫生健康支出245603元，节能环保支出100000元，城乡社区支出358362元，农林水支出2461517元，交通运输支出159464元，住房保障支出228612元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县八渡乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款6743306元，比2020年预算数增加597686元。主要包括：城乡社区工作经、一般公共服务经费等。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2496827元,占37%；文化旅游体育与传媒支出69846元，占1%；社会保障和就业支出623075元，占9.2%；卫生健康支出245603元，占3.6%；节能环保支出100000元，占1.5%；城乡社区支出358362元，占5.3%；农林水支出2461517元，占36.5%;交通运输支出159464元，占2.4%；住房保障支出228612元，占3.4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大监督（项）:2021年预算30000元，主要用于本乡人大开展监督工作的支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为1997550元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2021年预算数为65000元，主要用于：机关党建工作经费。

　　4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数39500万，主要用于事业单位党建工作经费支出。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为54881元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为54288元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为25000元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，培训等日常公用经费。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（纪检）（项）:2021年预算30000元，主要用行政单位于其基本支出。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）:2021年预算数为50000元，主要用于：机关正常运转的日常公用经费。

　　10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）:2021年预算数为140000元，主要用于：社会事业发展规划。

　　11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2021年预算数为69849元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）：2021年预算数为128000元，主要用于：机关事业单位职工离退休人员年终奖支出

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为304815元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出

　　14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2021年预算数为172500元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为9360，主要用于遗属生活补助。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为8400元，主要用于：主要用于低保信息员补助支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2021年预算数为67349元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为76404元，主要用于：乡行政单位医疗支出。

　　19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为59752元，主要用于：乡事业单位医疗支出。

　　20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为42098元，主要用于：乡行政单位医疗补助支出。

　　21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2021年预算数为100000元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为187520元，主要用于：居委会人员工资及基本公共服务费。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为170842元，主要用于：居委会人员工资及基本公共服务费。

　　24.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2021年预算数为809873元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　25.农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）:2021年预算数为3000元，主要用于：动物防疫人员经费。

　　26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2021年预算数为12000元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。

　　27.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为100000元，主要用于：2021年其他项目支出。

　　28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为167048元，主要用于：2021年精准扶贫相关工作的公用经费。

　　29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为1249596元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费及一次性退职费。

　　30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2021年预算数为120000元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

　　31.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2021年预算数为105464元，主要用于：全乡公路维修、养护等支出。

　　32.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2021年预算数为54000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助支出和农村道路交通安全管理经费。

　　33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为228612元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出5382654元，其中：

　　人员经费4552168元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费830486元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县八渡乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数64000元，其中：公务接待费64000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

　　2021年我乡未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费与2020年预算持平。

　　2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县八渡乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县八渡乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，大竹县八渡乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为6743306元，比2020年预算增加597686元，增长9.7%。主要原因是：机构改革人员增加，人员经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，大竹县八渡乡人民政府安排政府采购预算0元，　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，大竹县八渡乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：八渡乡2021年部门预算表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表