​​​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　 

基本职能：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通；加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定；强化民政、教育科技、文化体育、卫生计生、安全生产、劳动保障和社区（村）规划等社会管理；发展和完善城市社会化服务体系，发展社区（村）公益事业；编制各类突发公共事件应急预案并组织实施。

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县高明镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化改革，促进经济发展，保障和改善民生，重点做好以下几方面工作：

1、着力抓好党的建设各项工作，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；

    2、继续抓好脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果；

3、努力做好安全工作，无较大以上安全责任事故发生；

4、抓好信访和维稳工作，信访稳定工作实现“三零”目标；

5、强力抓好重点工程征拆工作，加快实施征拆；

6、抓好民生实事，村居民收入持续增加。

二、部门预算单位构成

大竹县高明镇人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位7个，其他事业单位4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县高明镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2022年收支总预算9000122.90元。

（一）收入预算情况
　　大竹县高明镇人民政府2022年收入预算9000122.90元，其中：一般公共预算拨款收入9000122.90元，占100%。

（二）支出预算情况
　　大竹县高明镇人民政府2022年支出预算9000122.90元，其中：一般公共服务支出2559153元，占28.43%；文化体育与传媒支出650296元，占7.23%；社会保障与就业支出1157496元，占12.86%；卫生健康支出448803.90元，占4.99%；城乡社区支出304599元，占3.38%；农林水支出3271819元，占36.35%；交通运输支出174796元，占1.94%；住房保障支出433160元，占4.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县高明镇人民政府2022年财政拨款收支总预算预算9000122.90元。比2021年财政拨款收支总预算减少152.87万元，主要原因是2022年一般公共预算拨款收入减少152.87万元，

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9000122.90元；支出包括：一般公共预算支出2559153元，文化体育与传媒支出650296元，社会保障与就业支出1157496元，卫生健康支出448803.90元，城乡社区支出304599元，农林水支出3271819元，交通运输支出174796元，住房保障支出433160元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县高明镇人民政府2022年财政拨款收支总预算预算9000122.90元。比2021年财政拨款收支总预算减少152.87元，主要原因是2022年一般公共预算拨款收入减少152.87万元.

(二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出2559153元，占28.43%；文化体育与传媒支出650296元，占7.23%；社会保障与就业支出1157496元，占12.86%；卫生健康支出448803.90元，占4.99%；城乡社区支出304599元，占3.38%；农林水支出3271819元，占36.35%；交通运输支出174796元，占1.94%；住房保障支出433160元，占4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2022年预算数为485774元，主要用于：政府机关行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。   

 2、一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2022年预算数为1665485元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

3、一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2022年预算数为40000元，主要用于：代理会计核算中心办公经费及村级财务培训支出。

4、一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为20000元，主要用于：高明镇纪工委日常公用支出。

5、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）:2022年预算数为83837元，主要用于：工会工作日常基本支出

6、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体支出（99）:2022年预算数为63600元，主要用于：妇联、团工委公用支出。

7、一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 2022年预算数为94721元，主要用于：党建工作支出。

8、文化旅游体育与传媒（207）文化旅游（01）群众文化（09）: 2022年预算数为650296元，主要用于：文化宣传人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

9、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位高退休（01） ：2022年预算数为400000元，主要用于：退休人员目标奖。

10、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为467466元，主要用于：缴纳办事处机关及事业机构人员的养老保险应由单位部分。

11、社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2022年预算数为201950元，主要用于：公益性岗位人员的工资及社保部分。

12、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 2022年预算数为78480元，主要用于：遗嘱补助资金。

13、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 2022年预算数为9600元，主要用于：城乡低保信息员补助。

14、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2022年预算数为197192元，主要用于：卫计办人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 2022年预算数为91236元，主要用于：缴纳政府公务员基本医疗保险单位部分。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为118673元，主要用于：缴纳政府事业人员基本医疗保险单位部分及补充医疗保险。

17、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 2022年预算数为41702.90元，主要用于：缴纳政府公务员公务员医疗保险。

18、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:2022年预算数为120000元，主要用于：城市社区正常运转的基本支出，包括工资以及办公费、服务群众专项经费等。

19、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:2022年预算数为184599元，主要用于：辖区的保洁工作，包括保洁员工资及劳动保用品费。

20、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: 2022年预算数为1365872元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    21、农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）: 2022年预算数为5500元，主要用于：村级防疫人员的补助。

22、农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）:2022年预算数为163807元，主要用于：第一书记工作经费、村干部保险费及体检费等。

23、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2022年预算数为1556640元，主要用于：村干部及村民小组长生活补助、村民委员会办公经费支出。
    24、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）: 2022年预算数为180000元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金。
    25、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）: 2022年预算数为111196元，主要用于：用于乡道公路养护。

26、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）: 2022年预算数为63600元，主要用于：客车签单补助、公路和运输安全支出、交通劝导员补助。
    27、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为433160元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
      2022年一般公共预算基本支出8066180.90元，其中：

人员经费7055888.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1010292元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县高明镇2022年“三公”经费财政拨款预算数54800元，其中：公务接待费54800元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2021年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算降低15.69%。

2022年将压缩公用经费，所以公务接待费比2021年预算减少10200元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县高明镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2022年，大竹县高明镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为101.03万元，比2021年预算减少30.81万元，下降23.37%。主要原因：厉行节约，确保良性开支，压缩预算。

（二）政府采购情况
      2022年，大竹县高明镇部门预算未安排政府采购资金。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县高明镇无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年高明镇部门整体预算9000122.90元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
     5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县高明镇2022年部门预算表(附件包含以下附表)

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表