​​​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县高穴镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能是贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（二）2022年重点工作

鞍马犹未歇，战鼓又催征。2022年，是实施“十四五”规划、承上启下全面开启社会主义现代化新征程和高穴实现追赶超越的关键之年，站在新起点眺望未来，在压力中看到优势，在挑战中看到机遇，在风险中砥砺胆识，保持定力不动摇、意气风发向前进。

今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会、市委五届二次全会、县十四届党代会第二次会议和镇第十六届党代会第一次会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“重执行、创一流”工作取向，聚焦县委“1245”总体部署，以党建为引领，扎实开展“干部作风改善年、农业发展夯基年、基础设施提质年、生态环境攻坚年、民生实事保障年、平安建设护航年”活动，全力稳定经济增长，夯实农业发展基础，建设美丽宜居环境，持续增进民生福祉，牢牢守住安全底线，加快建设“山水之乡、富美高穴”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

今年主要经济指标的预期目标是：地区生产总值增长9%，其中，第一产业增加值增长10%；第二产业增加值增长9%；第三产业增加值增长8.5%。农业生产总值增长14.4%。农民人均纯收入增长10.2%。

围绕“干部作风改善年、农业发展夯基年、基础设施提质年、生态环境攻坚年、民生实事保障年、平安建设护航年”活动，扎实开展以下四方面工作。

（一）开展农业发展夯基年活动，构筑产融发展特色镇。

（二）开展生态环境攻坚年活动，建设美丽宜居生态镇。

（三）开展民生实事保障年活动，建设群众满意幸福镇。

（四）开展平安建设护航年活动，建设基层治理示范镇。       

二、部门预算单位构成

大竹县高穴镇人民政府为行政单位，财政一级预算，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

 三、收支预算情况说明

　按照综合预算的原则，大竹县高穴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运办理支出和住房保障支出。2022年收支总预算11478155.66元。

（一）收入预算情况

2022年我镇一般公共预算财政拨款收入11478155.66元,占全年的100%。

（二）支出预算情况

大竹县高穴镇人民政府2022年支出预算11478155.66元。其中：一般公共服务支出3728139元，占32.48%；文化体育与传媒支出286356元，占2.5%；社会保障和就业支出1555532元占,13.55%；卫生健康支出449864.46元，占3.92%；城乡社区支出622785元，占5.43%；农林水支出3999357.2元，占34.84%；交通运输支出308915元，占2.69%；住房保障支出527207元，占4.59%。

　四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县高穴镇人民政府2022年财政拨款收支总预算11478155.66元，比2021年财政拨款收支总预算减少1434092.34元，主要原因是：因倡行节约，日常公用经费人均减少5000元/人；水、大气、噪音等污染治理经费费减少；人大活动经费减少；村组建制合并村（社区）办公经费减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11478155.66元；支出包括：一般公共服务支出3728139元；文化体育与传媒支出286356元；社会保障和就业支出1555532元；卫生健康支出449864.46元；城乡社区支出622785元；农林水支出3999357.20元；交通运输支出308915元；住房保障支出527207元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县高穴镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款11478155.66元，比2021年预算数减少1434092.34元，主要包括：1、一般公共服务支出减少813600元；文化体育与传媒支出增加73248元，社会保障和就业支出减少5011元；卫生健康支出增加23844.46元；节能环保支出减少100000元；城乡社区支出减少118160元；农林水支出减少577852.8元；住房保障支出增加83439元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、 一般公共服务支出3728139元，占32.48%；

2、文化体育与传媒支出286356元，占2.5%；

3、社会保障和就业支出1555532元占,13.55%；

4、卫生健康支出449864.46元，占3.92%；

5、城乡社区支出622785元，占5.43%；

6、农林水支出3999357.20元，占34.84%；

7、交通运输支出308915元，占2.69%；

8、住房保障支出527207元，占4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出3728139元，主要用于：政府机关及财政等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全乡加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等方面支出。

2、文化体育与传媒支出286356元，主要用于：文化事业人员工资及办公经费等。

3、社会保障和就业支出1555532元，主要用于：职工基本养老保险、职业年金单位部分的缴纳、公益性岗位补贴、遗属抚恤等。

4、卫生健康支出449864.46元，主要用于：计生办人员工资及在职职工医疗保险单位缴纳费等。

5、城乡社区事务支出622785元，主要用于：社区干部生活补助、办公费、社区服务群众专项经费、“五治”工作费、场镇公厕运维等。

6、农林水支出3999357.20元，主要用于：农业事业人员工资、村社干部报酬、脱贫攻坚工作经费、农村公共运行服务等。

7、交通运输支出308915元，主要用于：公路养护及交通安全宣传工作等支出。

8、住房保障支出527207元，主要用于：乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出9913866.46元，其中：

人员经费8704949.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1208917元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县高穴镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数100000元，其中：公务接待费100000元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县高穴镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大竹县高穴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1208917元，比2021年预算减少311433元，减少20.48%。主要原因是倡行节约，压缩部分财政开支。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县高穴镇人民政府安排政府采购预算107280元；主要用于采购计算机、复印机、打印机、空调、文件柜、触摸查询一体机、自助查询办理终端、饮水机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县高穴镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门预算公开表-926001-大竹县高穴镇人民政府.xlsx