一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

基本职能：为人民身体健康提供防疫保障，履行预防控制健康危险因素、疾病、伤害和失能，提高全县人民健康水平和生命质量，促进经济社会可持续发展。包括疾病监测与防治、疾病预防与控制、突发卫生事件处理等。

（二）2022年重点工作

主要工作：

1.科学施策，传染病疫情持续低水平。

2.多管齐下，重大传染病防控扎实推进。

3.完善机制，免疫规划工作稳中有进。

4.常抓不懈，地方病与寄生虫防治能力不断增强。

5.务求实效，基公卫和慢性病防治工作稳步提高。

6.持续推进，健康危害因素控制工作成效明显。

7.精细维护，爱国卫生工作成果更加突显。

8.持续发力，健康教育工作效果明显提升。

二、部门预算单位构成

大竹县疾病预防控制中心属全额拨款的一级预算事业单位，下属的事业单位1个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算26737324元。

（一）收入预算情况
大竹县疾病预防控制中心2022年收入预算26737324元，其中：一般公共预算拨款收入26737324元，占100%。

（二）支出预算情况
大竹县疾病预防控制中心2022年支出预算26737324元。其中：社会保障和就业支出2076648元,占7.77%；卫生健康支出23460199元，占87.74 %；住房保障支出1200477元，占4.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明       

大竹县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算26737324元，比2021年财政拨款收支总预算增加1305168元，主要原因是2022年增加一般公共预算拨款收入1305168元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入26737324元；支出包括：卫生健康支出23460199元、社会保障和就业支出2076648元、住房保障支出1200477元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
       大竹县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款26737324元，比2021年预算数增加1305168元。主要包括：专项业务费、工资调整、医社保、职业年金、在职职工及退休人员目标奖等经费增加。　　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2076648元,占7.77%；卫生健康支出23460199元，占87.74 %；住房保障支出1200477元，占4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为770412元，主要用于退休职工目标奖及未归口管理的退休费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为1306236元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2022年预算数为11954915元，主要用于：保障中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫专项（项）:2022年预算数为5770000元，主要用于：保障中心艾滋病、结核病防治、免疫规划、疫情防控等重大公共卫生服务项目支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2022年预算数为5130000元，主要用于：除重大公共卫生专项外的其他公共卫生支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为605284元，主要用于中心医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为1200477元，主要用于：中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出15837324元，其中：

人员经费13887281元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1950043元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县疾病预防控制中心2022年“三公”经费财政拨款预算数200000元，其中：公务接待费20000元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我中心未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少0元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：艾滋病、结核病、免疫规划、精神病、地方病等各专项业务工作检查指导、专题调研、交叉检查等公务活动的工作餐费。

（三）公务用车购置与2021年预算持平，运行维护费较2021年预算上涨。

我中心现有公务用车6辆，其中：越野车2辆、商务车2辆、冷链运输车2辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费18万元较2021年上涨30000元，6辆公务车主要用于开展疫苗运输，艾滋病、结核病、免疫规划、慢性病等疾病预防控制、疫情应急处理、饮水监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县疾病预防控制中心安排政府采购预算1790200元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、空调、医用冰箱、生物安全柜、试剂柜、创卫生县城病媒生物防治消杀服务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县疾病预防控制中心无单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县疾病预防控制中心2022年部门预算公开表（附件包含以下附表）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表