一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县住房和城乡建设局基本职能为贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，推进住房制度改革、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为等工作，负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案，指导城市、乡镇场镇建设，承担城市园林绿化建设管理、规范和指导村镇建设、推进建筑节能城镇减排等责任。
（二）2022年重点工作
根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县住房和城乡建设局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县住房和城乡建设局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：大竹县房地产管理局、大竹县园林绿化局、大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心、大竹县建设工程质量安全监督站、大竹县建设监察大队、大竹县市政工程管理处、大竹县路灯管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。2022年收支总预算120658309.91元。
（一）收入预算情况
大竹县住房和城乡建设局2022年收入预算120658309.91元，其中：一般公共预算拨款收入5468309.91元，占4.53%；政府性基金预算拨款收入115190000元，占95.47%。
（二）支出预算情况
大竹县住房和城乡建设局2022年支出预算120658309.91元。其中：一般公共服务支出305600元,占0.25%；社会保障和就业支出680705元，占0.56%；卫生健康支出227386.91元，占0.19%；城乡社区支出119176009元，占98.77%；住房保障支出268609元，占0.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算120658309.91元，比2021年财政拨款收支总预算增加42254323.91元，主要原因是2022年增加政府性基金预算拨款收入45190000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5468309.91元、政府性基金预算拨款收入115190000元；支出包括：一般公共服务支出305600元、社会保障和就业支出680705元、卫生健康支出227386.91元、城乡社区支出119176009元、住房保障支出268609元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款5468309.91元，比2021年预算数减少2935676.09元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出305600元,占0.25%；社会保障和就业支出680705元，占0.56%；卫生健康支出227386.91元，占 0.19%；城乡社区支出119176009元，占98.77%；住房保障支出268609元，占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（01）:2022年预算数为105600元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）:2022年预算数为200000元，主要用于：主要用于派驻纪检监察人员的专项业务支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:2022年预算数为384000元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为296705元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2022年预算数为97578.91元，主要用于局机关公务员医疗补助经费。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2022年预算数为129808元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
7.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:2022年预算数为2986009元，主要用于：局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费。
8.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:2022年预算数为1000000元，主要用于：两违整治工作经费、城乡建设管理工作经费、棚户区改造和住房保障经费、建筑企业管理费、河长制工程性经费、老旧小区改造工作经费、遗留问题化解工作经费、宜居县城及新型城镇化经费等。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为268609元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出4162709.91元，其中：人员经费3465027.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费697682元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县住房和城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数20200元，其中：公务接待费20200元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少0元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县住房和城乡建设局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出115190000，主要用于城市公共基础设施建设及污水处理设施的建设和运营。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大竹县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为697682元，比2021年预算减少77831元，减少10.04%。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县住房和城乡建设局安排政府采购预算9400000元，主要用于办公用品购置、档案数字化处理、基础设施建设项目前期费用及工程费用等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县住房和城乡建设局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县住房和城乡建设局2022年预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表