​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县综合行政执法局主要履行市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、环境保护、工商行政、公安交通、道路运输、食品安全等行政处罚权，建筑垃圾审批权 。

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县综合行政执法局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县综合行政执法局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2022年收支总预算43639891元。

（一）收入预算情况

大竹县综合行政执法局2022年收入预算43639891元，其中：一般公共预算拨款收入17787191元，占40.76%。

（二）支出预算情况

大竹县综合行政执法局2022年支出预算43639891元。其中：城乡社区支出41895109元,占96.00%；卫生健康支出422606元，占0.97%；社会保障和就业支出692169元，占1.59%；住房保障支出630007元，占1.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算43639891元，比2021年财政拨款收支总预算减少3405662元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入4343300元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17787191元；支出包括：城乡社区支出41895109元、社会保障和就业支出692169元、卫生健康支出422606元、住房保障支出630007元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款17787191元，比2021年预算数减少26993362元。主要包括：执法记录及终端服务费、电信网络费、移动OA系统服务费、防护用品经费、多功能抑尘车质保金、仓库租赁费和租车费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出16042409元,占 90.19%；社会保障和就业支出692169元，占3.89%；卫生健康支出422606元，占2.38%；住房保障支出630007元，占3.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2022年预算数为16042409元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为16000元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为676169元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为630007元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为295824元，主要用于：部门按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为126782元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出17077811元，其中：人员经费15441900元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1635911元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数217000元，其中：公务接待费7000元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算下降14.28%。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少1000元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：执法工作、群众不满意十件事、培训交流、业务指导、城乡环境综合治理、基础设施建设部门协调等所发生的执行公务、开展业务活动发生的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我局现有公务用车7辆，其中：轿车2辆、皮卡车5辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费210000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县综合行政执法局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出25852700元，主要用于双马垃圾处理有限公司垃圾处理运行费22000000元，户外广告规划服务费600000元，扬尘治理点建设设备13527000元，双马垃圾处理厂渗滤液处理费支出1900000。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大竹县综合行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为1635911元，比2021年预算减少31085元，减少1.86%。主要原因是：节约成本、压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县综合行政执法局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县综合行政执法局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

3.卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县综合执法局2022年部门预算公开表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表