一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县环境卫生管理所是负责管理及考核城区道路的清扫保洁及公厕等环卫设施的清洁和维护，给竹城人民创造清洁、干净的生活、工作、学习环境。
（二）2022年重点工作
根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县环境卫生管理所加强党风廉政建设。妥善处理信访案件，保障信访办结率。进一步提高环卫工作市场化运行工作效率。继续推进公厕革命坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县环境卫生管理所隶属于大竹县综合行政执法局，属全额拨款财政一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。2022年收支总预算66902371.98元。
（一）收入预算情况
大竹县环境卫生管理所2022年收入预算66902371.98元，其中：一般公共预算拨款收入9000096.7元，占13.5%。政府性基金预算拨款收入57902275.28元，占86.5%。
（二）支出预算情况
大竹县环境卫生管理所2022年支出预算66902371.98元。其中：一般公共服务支出0元,占0%；社会保障和就业支出872645.7元，占1.3%；卫生健康支出215214.00元，占0.32%；城乡社区支出65382141.28元，占97.73%；住房保障支出432371元，占0.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县环境卫生管理所2022年财政拨款收支总预算66902371.98元，比2021年财政拨款收支总预算增加13801973.98元，主要原因是2022年环卫市场化作业项目清扫保洁面积增加，所以经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9000096.7元；政府性基金预算拨款收入57902275.28元；支出包括：卫生健康支出支出215214元、社会保障和就业支出872645.7元、住房保障支出432371元，城乡社区支出65382141.28元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县环境卫生管理所2022年一般公共预算当年拨款9000096.7元，比2021年预算数减少44100301.3元。主要包括：环卫市场化作业经费划入政府性基金预算等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元,占 0%；教育支出 0元，占0%；社会保障和就业支出872645.7元，占1.3%；卫生健康支出 215214元，占0.32%；住房保障支出432371元，占0.65%。城乡社区支出65382141.28元，占97.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为0元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为0元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查支出、财务培训及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为384000元，主要用于保障本单位离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为458734元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2022年预算数为29911.7元，主要用于：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为215214元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为4417716元，主要用于：上诉项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为3062150元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为432371元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出7640096.7元，其中：人员经费6826368.7元，主要包括：基本工资1535076元、津贴补贴157092元、绩效工资1174920元、机关事业单位基本养老保险缴费458734元、住房公积金432371元、职工基本医疗保险缴费200696元、其他社会保障缴费14518元、其他工资福利支出2438150元、抚恤金29911.7元、奖励金900元、其他对个人和家庭的补助支出384000元。
公用经费813728元，主要包括：办公费60672元、印刷费25000元、咨询费20000元、水费5000元、电费20000元、邮电费18000元、差旅费20000元、培训费5000元、公务接待费10000元、工会经费108400元、福利费107456元、 公务用车运行维护费210000元、其他商品和服务支出204200元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县环境卫生管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数220000元，其中：公务接待费10000元，公务用车运行费210000元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我所未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算下降0%。
2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少0元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：新增人员，上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我所现有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、长安车7辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县环境卫生管理所2022年有使用政府性基金预算拨款安排的支出57902275.28元，其中：环卫市场化作业经费56862275.28元；抑尘车运行费500000元；专用材料费及专用油料费540000元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大竹县环境卫生管理所的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2021年预算增加0元，增长0%。主要原因是：无。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县环境卫生管理所局安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县环境卫生管理所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件： 大竹县环境卫生管理所2022年部门预算公开表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表