一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县卫生和计划生育监督执法大队基本职责是对公共场所、学校、消毒产品生产企业、生活饮用水、涉水产品生产经营活动，医疗机构、采供血机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离制度执行、精麻药品使用管理、医疗废物处置和菌（毒）种管理情况及从业人员的执业活动，放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，社会抚养费征收进行监督及违法行为查处。受理群众投诉、举报。完成县委县政府及县卫健局交办的其他事项。  

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县卫生和计划生育监督执法大队坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。开展预防性和经常性的卫生监督工作，组织卫生监督执法检查，举报投诉的受理和查处，开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询等。

二、部门预算单位构成

大竹县卫生和计划生育监督执法大队是大竹县卫生健康局下属参照公务员法管理的全额拨款一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。卫生和计划生育监督执法大队2022年收支总预算2542610.45元。

（一）收入预算情况
　　大竹县卫生和计划生育监督执法大队2022年收入预算2542610.45元，其中：一般公共预算拨款收入2542610.45元，占100%。

（二）支出预算情况
　　大竹县卫生和计划生育监督执法大队2022年支出预算2542610.45元。其中：卫生健康支出2140264.45元,占84.18%；社会保障和就业支出214826元，占8.45%；住房保障支出187520元，占7.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县卫生和计划生育监督执法大队2022 年财政拨款收支总预算2542610.45元，比2021年财政拨款收支总预算减少1159349.55元，主要原因是2021年减少一般公共预算拨款收入1159349.55元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2542610.45元；支出包括：卫生健康支出2140264.45元、社会保障和就业支出214826元、住房保障支出187520元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫生和计划生育监督执法大队2022年一般公共预算当年拨款2542610.45元，比2021年预算数减少1159349.55元。主要是单位项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
       1.卫生监督机构2014690元，占79.24%。

2.住房公积金187520元，占7.37%。     

3.机关事业单位基本养老保险支出198826元，占7.82%。

4.行政单位离退休16000元，占0.63%。

5.行政单位医疗86987元，占3.42%。

6.公务员医疗补助38587.45元，占1.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2022年预算数为2014690元，主要用于：保障卫生和计划生育监督执法大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为187520元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2022年预算数为198826元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2022年预算数为16000元，主要用于单位退休职工的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为86987元，主要用于单位职工基本医疗单位部分的缴纳。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为38587.45元，是财政部门集中安排的单位公务员医疗补助经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2542610.45元，其中：人员经费2091065.45元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费451545元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫生和计划生育监督执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数11000元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费11000元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2021年持平。主要原因是根据我单位未未安排因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费较2021年预算下降。主要原因是我单位自中央八项规定以来厉行节约，接待费逐年下降。2021年公务接待费计划用于用于开展上级及有关监督单位就开展公共场所、打击非法行医、生活饮用水专项检查及医院放射卫生等专项整治行动的公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年持平。主要原因是根据公车改革，取消单位公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫计执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大竹县卫计执法大队的机关运行经费财政拨款预算为451545元，比2021年预算增加4231元，增长0.95%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，卫计执法大队安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，卫计执法大队无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县卫生和计划生育监督执法大队2022年部门预算公开表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表　　　

          表1-1.部门收入总表　　　

          表1-2.部门支出总表　　　　

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表　　　

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　　

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表　　　

          表4.政府性基金支出预算表　　　

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表