一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县流动人口计划生育管理所是为宣传贯彻流动人口计划生育法律法规和方针政策，为流动人口提供卫生计生服务管理，使流动人口享有基本公共卫生计生服务均等化的管理和服务单位。
（二）2022年重点工作
本单位重点工作是负责全县流动人口的管理和服务，推动全县流动人口享有基本公共卫生计生服务均等化，加强流动人口信息平台建设运用；保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县流动人口管理和服务事业发展相关工作。
二、部门预算单位构成
大竹县流动人口计生管理所为公益一类财政全额拨款事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县流动人口计划生育管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：卫生健康预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算570130元。
（一）收入预算情况
大竹县流动人口计划生育管理所2022年收入预算570130元，其中：一般公共预算拨款收入570130元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县流动人口计划生育管理所2022年支出预算570130元。其中：卫生健康支出423183元,占74.23%；社会保障和就业支出107010元，占18.77%；住房保障支出39937元，占7.0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县流动人口计划生育管理所2022年财政拨款收支总预算570130元，比2021年财政拨款收支总预算减少131853元，主要原因是2022年流动人口卫生计生均等化服务费用减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入570130元；支出包括：卫生健康支出423183元；社会保障和就业支出107010元；住房保障支出39937元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县流动人口计划生育管理所2022年一般公共预算当年拨款570130元，比2021年财政拨款收支总预算减少131853元，主要原因是2022年流动人口卫生计生均等化服务费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出423183元,占74.23%；社会保障和就业支出107010元，占18.77%；住房保障支出39937元，占7.0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2022年预算数为402707元，主要用于：单位正常运转的基本支出，从事流动人口均等化服务工作的人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为20476元，主要用于事业单位人员人员基本医疗保险和补充医疗保险。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）:2022年预算数为64000元，主要用于退休人员的年终目标奖。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为43010元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为39937元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出570130元，其中：人员经费500295元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费69835元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县流动人口计划生育管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数8800元，其中：公务接待费8800元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县流动人口计划生育管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大竹县流动人口计划生育管理所无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县流动人口计划生育管理所未安排政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县流动人口计划生育管理所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.卫生健康支出：反映政府提供卫生健康的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县流动人口计划生育管理所2022年部门预算公开表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表