一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县文化馆举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，并指导各乡镇（街道）培训人员、配送文化资源和文化服务。指导了老年文化、少儿文化工作，开展了对外民间文化交流。为政府宣传发展文化事业，沟通政府、社会与群众之间的联系起到了重要桥梁作用。调动了人民群众广泛参与文化生活的积极性，丰富其业余文化生活，让人民群众精神文化生活得到保障。推动社会文化事业全面进步，共享社会精神文明建设。
(1)组织开展文艺演出、展览、讲座等群众性文化艺术活动，负责对乡镇、社区群众文化活动的指导。
(2)受政府和文化行政部门委托，承担县委、县政府交办的文化下乡演出任务、开展免费艺术培训等公益性文化服务工作。
(3)加强公共文化资源的服务。
(4)辅导基层群众文化队伍。
(5)积极开展文艺作品创作、辅导和研究工作。
(6)开展群众文化政策理论研究，为当地公共文化服务制度设计和区域文化发展提供政策建议与决策咨询。
(7)负责非物质文化遗产保护的相关工作。
(8)指导本地区老年文化和少儿文化工作。
(9)开展文化交流、文艺展演活动。
(10)承办县文化体育和旅游局交办的其它事项。
（二）2022年重点工作
（1）计划开展百场文化下乡演出204场。
（2）加强非物质文化遗产的收集、整理、保护。
（3）文化馆、美术馆常年免费开放活动。
（4）2022年春晚活动及系列群众文化活动。
（5）党建活动、文化交流学习。
二、部门预算单位构成
大竹县文化馆属一级预算事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算 10071080元。
（一）收入预算情况
大竹县文化馆2022年收入预算10071080元，其中：一般公共预算拨款收入10071080元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县文化馆2022年支出预算10071080元。其中：文化旅游体育与传媒支出7859400 元,占78.0%；社会保障和就业支出 1234468元，占12.3%；卫生健康支出322561元，占3.2%，住房保障支出654651元，占6.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县文化馆2022年财政拨款收支总预算 10071080元，比2021年财政拨款收支总预算减少565941元，主要原因是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10071080元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7859400 元；社会保障和就业支出 1234468元；卫生健康支出322561元，住房保障支出654651元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县文化馆2022年一般公共预算当年拨款10071080元，比2021年预算数减少565941元。主要包括：其中：文化旅游体育与传媒支出7859400 元,占78.0%；社会保障和就业支出 1234468元，占12.3%；卫生健康支出322561元，占3.2%，住房保障支出654651元，占6.5%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款收入 10071080元；文化旅游体育与传媒支出7859400 元；占78.0%；社会保障和就业支出 1234468元，占12.3%；卫生健康支出322561元，占3.2%，住房保障支出654651元，占6.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为8747080元，主要用于：文化馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为1324000元，主要用于：文化馆单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查支出、群众文化活动及管理支出、财政委托评审支出、财政预算、国库改革支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为528000 元，主要用于保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为706468元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为654651元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出10071080元，其中：人员经费7695484元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1051596元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算数62000元，其中：公务接待费32000元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我馆未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算下降。
2022年公务接待费公务接待费比2021年预算增加0元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：群众文化交流，上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我馆现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大竹县文化馆的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2021年预算增加0元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县文化馆安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县文化馆无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表