一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
管理(国有林场/国有苗圃),促进林业发展.(国有林场)规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种苗产品质量检验与执法监。
（二）2022年重点工作
根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县峰顶山国有林场坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县峰顶山国有林场是大竹县自然资源局直属管理的一级预算单位 1 个，系全额拨款事业单位 1 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县峰顶山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大竹县峰顶山国有林场2022年收支总预算4410058元。
（一）收入预算情况
大竹县峰顶山国有林场2022年收入预算4410058元，其中：一般公共预算拨款收入4410058元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
大竹县峰顶山国有林场2022年支出预算4410058元。其中：社会保障和就业支出906541元，占20.56 %；卫生健康支出153368元，占3.48%；农林水支出3054663元，占69.27%；住房保障支出295486元，占6.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县峰顶山国有林场2022年财政拨款收支总预算4410058元元，比2021年财政拨款收支总预算减少967181元，主要原因是今年无项目经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4410058元元。支出包括：社会保障和就业支出906541元，卫生健康支出153368元，农林水支出3054663元，住房保障支出295486元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县峰顶山国有林场2022年财政拨款收支总预算4410058元元，比2021年财政拨款收支总预算减少967181元，主要原因是今年无项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业单位离退休586800元，占13.31%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出319741元，占7.25 %；
3、事业单位医疗153368元，占3.48%；
4、事业机构3054663元，占69.27%；
5、住房公积金295486元，占6.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为586800元，主要用于保障单位离退休人员经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为319741元，主要用于实施养老保险制度后按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为153368元，主要用于单位医疗保险缴费经费支出。
4、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2022年预算数为3054663元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为295486元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出4410058元，其中：人员经费3897159元，主要包括：基本工资1140564元、津贴补贴96744元、绩效工资761076元、机关事业单位基本养老保险缴费319741元、职工基本医疗保险缴费139887元、其他社会保障缴费13481元、住房公积金295486元、其他工资福利支出464000元、退休费10800元、生活补助79200元、奖励金180元、其他对个人和家庭的补助支出576000元。
公用经费512899元，主要包括：办公费50000元、水费6000元、4000元、邮电费7000元、差旅费205400元、公务接待费6000元、工会经费77471元、福利费79557元、其他商品和服务支出77471元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县峰顶山国有林场2022年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费6000元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算下降0%。
2022年公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县峰顶山国有林场2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2022年，我单位事业运行经费财政拨款预为512899元,比2021年预算增加21390元,增长4.35%。主要原因是:公用经费与上年同标准预算，工会经费及福利费随着人员工资总额的提高而略为增大。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县峰顶山国有林场安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2021年底，大竹县峰顶山国有林场共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险缴纳的基本养老保险费支出。
3.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。