一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人民政府东柳街道办事处的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2022年重点工作
1. 关注民计民生，加快社会事业发展
把“富民惠民、改善民生”作为一切工作的出发点和落脚点，落实各项惠民政策，加大教育、医疗卫生、文体、广电、农村基础设施及惠民工程建设投入。创新社会管理，狠抓安全生产和信访维稳，加大社会治安综合治理，提高应急处置能力和水平，切实维护农村社会稳定。
2. 加强党的建设，提供坚强组织保障
扎实开展党建主题活动，加强基层党组织和党员干部队伍建设，转变干部作风，进一步密切党群干群关系。加强党风廉政建设，坚持以法治县，严格遵守上级有关廉洁从政各项规定，从严查处违纪违规行为，落实中央省市县有关转变作风、密切联系群众各项规定，巩固和扩大基层民主，不断提高各级党组织凝聚力、战斗力、执行力。
3. 发挥奋斗精神，统筹抓好重点工作
一是立足街道经济，发挥资源优势，积极发展郊区农业和乡村旅游，打造特色优质企业；着力做好项目和招商引资工作，集中力量协调配合经开区建设。二是立足“抓早、抓小、抓细、抓苗头、抓主动、抓落实”，妥善处理信访问题，重点解决好企业改制、征地拆迁、水库移民等热点难点问题，抓好整治“群众最不满意的10件事”暨提升群众满意度工作，加快群众诉求征集，认真梳理分类，按要求及时上报，坚决遏制进京、赴省、到市上访。三是多措并举，全面加强党的建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为学习重点，围绕第十九届五中全会精神开展党员教育，不断提升街道党员干部的政治素养，为加快建成繁荣时尚美丽和谐大竹提供坚强的思想保证和理论支撑。四是持续加强党风廉政建设，严格按照县纪委党风廉政建设要求，扎实做好“12340”党风廉政社会评价工作，坚持以零容忍的态度对待违纪行为，着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，保持风清气正的政治生态。
二、部门预算单位构成
大竹县人民政府东柳街道办事处属行政单位，下属其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民政府东柳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2022年收支总预算1038.38万元。
（一）收入预算情况
大竹县人民政府东柳街道办事处2022年收入预算1038.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1038.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县人民政府东柳街道办事处2022年支出预算1038.38万元。其中：一般公共服务支出277.39万元，占26.71%；社会保障和就业支出129.25万元，占12.45%；卫生健康支出28.46万元，占2.74%；城乡社区支出234.83万元，占22.62%；农林水支出307.12万元，占29.58%；交通运输支出12.28万元，占1.18%；住房保障支出49.02万元，占4.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县人民政府东柳街道办事处2022年财政拨款收支总预算1038.38万元，比2021年财政拨款收支总预算减少169.63万元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入169.63万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1038.38万元；支出包括：一般公共服务支出277.39万元、社会保障和就业支出129.25万元、卫生健康支出28.46万元、城乡社区支出234.83万元、农林水支出307.12万元、交通运输支出12.28万元、住房保障支出49.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县人民政府东柳街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1038.38万元，比2021年预算数减少169.63万元。主要包括：项目支出经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出277.39万元，占26.71%；社会保障和就业支出129.25万元，占12.45%；卫生健康支出28.46万元，占2.74%；城乡社区支出234.83万元，占22.62%；农林水支出307.12万元，占29.58%；交通运输支出12.28万元，占1.18%；住房保障支出49.02万元，占4.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大监督(项):2022年预算数为2.1万元,主要用于人大开展监督工作的支出。
2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项):2022年预算数为256.04万元,主要用于机关的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):2022年预算数为3.5万元,主要用于村级代理会计核算经费。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为2万元，主要用于：纪检组开展工作的工作经费。
5.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他群众团体事务支出(项) 2022年预算数为2万元，主要用于共青团、妇联等经费支出。
6.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项):2022年预算数为11.76万元,主要用于党建工作经费,机关党员培训教育经费等。
7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 2022年预算数为49.60万元,主要用于离退休人员目标奖。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为53.08万元,主要用机关事业单位人员社保缴费。
9.社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为20.20万元,主要用于财政认账公益岗位临人员工资保险（行政）。
10.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 2022年预算数为5.54万元,主要用于遗属生活补助。
11.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 2022年预算数为0.84万元,主要用于城乡低保信息员补助资金。
12.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2022年预算数为10.98万元,主要用于机关公务员医疗补助缴费。
13.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2022年预算数为12.78万元,主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费。
14.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2022年预算数为4.71万元,主要用于机关人员补充医疗保险缴费。
15.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 2022年预算数为85.81万元,主要用于社区服务群众专项经费、社区办公经费。
16.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城乡社区环境卫生(项): 2022年预算数为149.02万元,主要用于城镇卫生清扫及“五治”经费。
17.农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项): 2022年预算数为28.60万元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、独子费等。
18.农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项): 2022年预算数为0.35万元,主要用于动物防疫人员经费。
19.农林水支出(类) 扶贫(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（扶贫）(项): 2022年预算数为1.91万元,主要用于扶贫及乡村振兴项目经费。
20.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党委支部的补助(项): 2022年预算数为273.27万元,主要用于村办公经费、村、社区组干部工资。
21.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项): 2022年预算数为3万元,主要用于农村运维资金;
22.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 2022年预算数为3.68万元,主要用于乡道养护。
23.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项): 2022年预算数为8.6万元,主要用于农村道路交通安全管理工作经费。
24.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2022年预算数为49.02万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出772.17万元，其中：
人员经费671.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费100.89元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县人民政府东柳街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费5.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算下降1.89%。
2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少0.1万元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县人民政府东柳街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大竹县人民政府东柳街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为100.89万元，比2021年预算增加33.43万元，减少24.89%。主要原因是：减少了公用经费。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县人民政府东柳街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县人民政府东柳街道办事处无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：东柳街道办事处2022年部门预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表