​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县农业农村局是贯彻执行国家、省、市有关农林渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农林渔业方面的决策部署;承担完善全县农村经营管理体制的责任;统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业，农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策措施，负责农民承包地，农村宅基地管理和改革有关工作；指导全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责全县农田建设管理；指导全县农业人才工作；编制全县四大特色产业（苎麻、糯稻、香椿、白茶）种植规划方案，督促检查特色种植方案贯彻落实；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。。  

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县农业农村局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县农业农村局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2022年收支总预算17733798.58元。

（一）收入预算情况
　　大竹县农业农村局2022年收入预算17733798.58元，其中：一般公共预算拨款收入17733798.58元，占100%。
 （二）支出预算情况
　　大竹县农业农村局2022年支出预算17733798.58元。其中：一般公共服务支出200000元,占1.13%；社会保障和就业支出1914137元，占10.79%；卫生健康支出707111.58元，占3.99%；农林水支出13950227元,占78.66%；住房保障支出962323元，占5.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县农业农村局2022年财政拨款收支总预算17733798.58元，比2021年财政拨款收支总预算增加4459865.58元，主要原因是2022年新增农业执法大队人员经费。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入17733798.58元；支出包括：一般公共服务支出200000元、社会保障和就业支出1914137元、卫生健康支出707111.58元、农林水支出13950227元、住房保障支出962323元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    大竹县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款17733798.58元，比2021年预算数增加4459865.58元。主要包括：新增农业执法大队人员经费。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出200000元,占1.13%；社会保障和就业支出1914137元，占10.79%；卫生健康支出707111.58元，占3.99%；农林水支出13950227元,占78.66%；住房保障支出962323元，占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:2022年预算数为200000元，主要用于：驻局纪检组工作正常运转的专项业务经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2022年预算数为864000元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为1050137元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为335080元，主要用于局机关医疗保险单位统筹部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为130161元，主要用于香椿中心、新农村建设办公室、现代农业园区管理办公室医疗保险单位统筹部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为241870.58元，主要用于机关在职、退休人员医疗保险单位统筹部分。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2022年预算数为8189315元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、重点工作等日常公用经费。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2022年预算数为2560912元，主要用于：下属其他事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）: 2022年预算数为3200000元，主要用于： 大竹县村集体经济组织资产清查核实购买服务项目工作支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为962323元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出13833798.58元，其中：

人员经费11652846.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2180952元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县农业农村局2022年“三公”经费财政拨款预算数100000元，其中：公务接待费100000元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算略有增加。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算增加10000元，主要是原动物卫生监督所并入农业执法大队。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
2022年，大竹县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为2180952元，比2021年预算增加620018元，增长39.72%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况
     2022年，大竹县农业农村局安排政府采购预算3215000元，主要用于大竹县村集体经济组织资产清查核实购买服务项目及办公设备（含计算机、文件柜、办公桌椅、打印机、空调）等；其他政府采购预算暂未确定。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县农业农村局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表-701001-大竹县农业农村局(附件包括以下表项）​

            表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

            表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表