​一、基本职能及主要工作
     （一）职能简介

农业机械新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、宣传等工作；提供农机技术、机具信息服务；负责农机购置补贴政策落实；负责农村机电提灌站的规划、指导和监督；负责农村宜机化道路的规划、指导和监督。
     （二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县农业机械推广中心将聚力加快推进现代农业发展、深入实施乡村振兴战略，重点工作如下：

1、加大农业机械新技术、新机具的引进及推广；

2、农村机电提灌站规划、指导和监督；

3、农村宜机化道路规划、指导和监督；

4、农机购置补贴。
       二、部门预算单位构成
       大竹县农业机械推广中心属大竹县农业农村局下属的全额拨款事业单位，财政一级预算。

三、收支预算情况说明
       按照综合预算的原则，大竹县农业机械推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：事业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2022年收支总预算2481842元。

（一）收入预算情况
        2022年收入预算2481842元，其中：一般公共预算拨款收入2481842元，占100%。
　　（二）支出预算情况
        2022年支出预算2481842元。其中：农林水支出1737368元,占70.00%；社会保障和就业支出480436元，占19.36%；卫生健康支出89234元，占3.60%；住房保障支出174804元，占7.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算2481842元，比2021年预算数2623423元减少141581元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入项目经费200000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2481842元；支出包括：农林水支出1737368元、社会保障和就业支出480436元、卫生健康支出89234元、住房保障支出174804元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年财政拨款收支总预算2481842元，比2021年预算数2623423元减少141581元。主要包括：养老保险和职业年金支出、工资福利支出、基本公业务费支出、目标奖及住房公积金支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 1、农林水事务支出1737368元，占70.00%；

 2、社会保障和就业支出480436元，占19.36%；

 3、卫生健康支出89234元，占3.60%；

 4、住房公积金支出174804元，占7.04%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）: 2022年预算数为1737368元，主要用于单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为260512元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、离退休经费。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2022年预算数为190424元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2022年预算数为29500元，主要用于职工伤残抚恤支出。

 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为174804元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为89234元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明
      2022年一般公共预算基本支出2481842元，其中：
　　人员经费2220070元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费261772元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
       2022年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：公务接待费3000元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。2022年大竹县农业机械推广中心未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算增加600元。2022年公务接待费计划用于迎接省市检查指导农机购置补贴、机电提灌建设、农机化发展业务指导、专题调研、交叉检查等公务活动。
      （三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

大竹县农业机械推广中心现有公务车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
       大竹县农业机械推广中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县农业机械推广中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年，事业运行经费财政拨款预算为261772元，比2021年预算259704元增加2068元，增长0.79%。主要原因：福利费、工会经费计算基数提高。

（二）政府采购情况
       2022年，大竹县农业机械推广中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况
       截至2021年底，大竹县农业机械推广中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表-716001-大竹县农业机械推广中心（附件包括以下表项）​

            表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

            表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表