​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县土壤肥料站是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。  

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹经济作物站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县土壤肥料站为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县土壤肥料站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算3314167元。

（一）收入预算情况
        大竹县土壤肥料站2022年收入预算3314167元，其中：一般公共预算拨款收入3314167元，占100%。
      （二）支出预算情况
        大竹县土壤肥料站2022年支出预算3314167元。其中：农林水支出2593828元,占78.26%；社会保障和就业支出359044元，占10.83%；卫生健康支出119852元，占3.62%；住房保障支出241443元，占7.29%。　

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县土壤肥料站2022年财政拨款收支总预算3314167元，比2021年财政拨款收支总预算减少340869元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入340869元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3314167元；支出包括：：农林水支出2593828元,社会保障和就业支出359044元，卫生健康支出119852元，住房保障支出241443元。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县土壤肥料站2022年一般公共预算当年拨款3314167元，比2021年预算数减少340869元。主要包括农林水支出、社会保障和就业支出单位部分减少；卫生健康支出统筹部分、住房保障支出单位部分增加、项目支出等。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
       农林水支出2593828元,占78.26%；社会保障和就业支出359044元，占10.83%；卫生健康支出119852元，占3.62%；住房保障支出241443元，占7.29%。　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）:2022年预算数为359044元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本医疗保险（02项）：2022年预算数119852元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳.
       3.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:2022年预算数为2593828元，主要用于：基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费等，独生子女补贴。

 4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为241443元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
       2022年一般公共预算基本支出3074167元，其中：

人员经费2732723元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费341444元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县土壤肥料站2022年“三公”经费财政拨款预算数16000元，其中：公务接待费16000元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

2022年我站未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县土壤肥料站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县土壤肥料站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
       无

（二）政府采购情况
         无

（三）国有资产占有使用情况
        无

十一、名词解释

1.事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.农林水支出：反映政府在农业、林业、水利等方面的支出。

5.卫生健康支出:反映政府医疗卫生与健康方面的支出。
      6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：部门预算公开表-707001-大竹县土壤肥料站（附件包括以下表项）​

            表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

            表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表