​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县蚕桑技术推广站主要负责全县栽桑养蚕使用技术和新技术推广、运用，组织实施蚕桑科研项目实验，引进和推广优良蚕桑品种。  

（二）2022年重点工作

一是预计发蚕种8200张；二是积极引进蚕桑新品种、新技术在我县推广；三是加大桑园改良和低产桑园改造；四是积极壮大蚕桑新型经营主体，推动蚕桑一二三产业发展；五是积极向上级部门争取产业发展资金，推动我县蚕桑产业高质量发展；六是积极争创县级现代蚕桑产业园区。

二、部门预算单位构成

大竹县蚕桑技术推广站为一级预算事业单位，属农业农村局主管的下属单位。

 三、收支预算情况说明
        按照综合预算的原则，大竹县蚕桑技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支总预算3413976元。

（一）收入预算情况
        大竹县蚕桑技术推广站2022年收入预算3413976元，其中：一般公共预算拨款收入3413976元，占100%。

（二）支出预算情况
        大竹县蚕桑技术推广站2022年支出预算3413976元。其中：社会保障和就业支出支出276319元,占8.09%；卫生健康支出129185元，占3.78%；农林水支出2757073元，占80.76%；住房保障支出251399元，占7.36%。
       四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县蚕桑技术推广站2022年财政拨款收支总预算3413976元，比2021年财政拨款收支总预算减少175502元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入175502元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3413976元；支出包括：社会保障和就业支出支出276319元、卫生健康支出129185元、农林水支出2757073元、住房保障支出251399元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县蚕桑技术推广站2022年一般公共预算当年拨款3413976元，比2021年预算数减少175502元。主要包括：蚕桑工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
        社会保障和就业支出支出276319元,占8.09%；卫生健康支出129185元，占3.78%；农林水支出2757073元，占80.76%；住房保障支出251399元，占7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为276319元，主要用于：职工基本养老保险单位部分的缴纳。  

2.生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为129185元，主要用于：职工医疗保险单位部分的缴纳。

  3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2022年预算数为2757073元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、遗属补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为251399元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
       2022年一般公共预算基本支出3413976元，其中：

人员经费3032595元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费381381元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县蚕桑技术推广站2022年“三公”经费财政拨款预算数7800元，其中：公务接待费7800元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我站未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县蚕桑技术推广站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县蚕桑技术推广站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
       大竹县蚕桑技术推广站为事业单位无机关运行经费。（二）政府采购情况
       2022年，大竹县蚕桑技术推广站安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况
       截至2021年底，大竹县蚕桑技术推广站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表-711001-大竹县蚕桑技术推广站（附件包括以下表项）​

            表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

            表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表