​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县苎麻产业发展中心主要负责全县苎麻产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指工作；承担苎麻新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施。

（二）2022年重点工作

2022年在县委、县政府和农业农村局的领导下全县新发展优质苎麻基地8800亩，创建省级大竹县苎麻现代农业园区，依托《2021年苎麻现代农业园区建设》项目完成园区道路建设，在川主乡川主村、白牛村新建1.5米宽便民生产道7.5公里，新建4.5米宽通园道路2公里；在川主乡打造苎麻主体公园1个；加强苎麻智能打剥研发，整合“一县一业”院士工作站和国内人工智能科研单位研发智能打剥机，减少苎麻采收的人工成本；推广苎麻栽培技术，开展苎麻种植大户的技术培训。

二、部门预算单位构成

大竹县苎麻产业发展中心是大竹县农林局下属的一级预算事业单位。 

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，苎麻产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：；农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出。苎麻产业发展中心2022年收支总预算2871730元。

（一）收入预算情况
　　大竹县苎麻产业发展中心2022年收入预算2871730元，其中：一般公共预算拨款收入2871730元，占100%。

 （二）支出预算情况
　　大竹县苎麻产业发展中心2022年支出预算2871730元。其中：农林水支出2196027元,占76.47%；社会保障和就业支出333369元，占11 %；住房保障支出226507元，占7.8%，卫生健康支出115827元，占4.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县苎麻产业发展中心2022年财政拨款收支总预算2871730元，比2021年财政拨款收支总预算减少218303元，主要原因是2022年人员减少和专项业务费减少。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2871730元，支出包括：农林水支出2196027元，社会保障和就业支出333369元，住房保障支出226507元，卫生健康支出115827元。
     五、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县苎麻产业发展中心2022年一般公共预算当年拨款2871730元，比2021年预算数减少218303 元。主要包括：人员工资福利和日常公用经费。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出2196027元,占76.47%；社会保障和就业支出333369元，占11 %；住房保障支出226507元，占7.8%，卫生健康支出115827元，占4.03%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2022年预算数为2196027元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为80000元，主要用于支付退休人员目标奖 。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2022年预算数为253369元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为115827元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为226507元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2871730元，其中：人员经费2572679元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费299051元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县苎麻产业发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：公务接待费10000元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年苎麻中心未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

苎麻中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县苎麻产业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县苎麻产业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年，大竹县苎麻产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为2196027元，比2021年预算减少96471元，减少4.39%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况
     2022年，大竹县苎麻产业发展中心未安排政府采购预算。         

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县苎麻产业发展中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出：反映政府农林水事务支出。。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表-709001-大竹县苎麻产业发展中心 （附件包括以下表项）

            表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

            表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表