​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县农业技术推广中心负责推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。  

（二）2022年重点工作

推动全县农业粮油作物生产技术推广工作，促进全县农业发展。推广粮油作物轻简节本栽培技术，卫星遥感监测点的小麦种植，耕地地力保护补贴等惠农补贴工作。

二、部门预算单位构成

大竹县农业技术推广中心为财政一级核算事业单位。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算4093677.00元。

（一）收入预算情况

大竹县农业技术推广中心2022年收入预算4093677.00元，其中：一般公共预算拨款收入4093677.00元，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县农业技术推广中心2022年支出预算4093677.00元。其中：社会保障和就业支出626883.00元,占15.31%；卫生健康支出143696.00元，占3.51%；农林水支出3043196.00元，占74.34%；住房保障支出279902.00，占6.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县农业技术推广中心2022年财政拨款收支总预算4093677.00元，比2021年财政拨款收支总预算增加23411.00元，主要原因是2022年增加一般公共预算拨款收入23411.00元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入4093677.00元；支出包括：社会保障和就业支出626883.00元、卫生健康支出143696.00元、农林水支出3043196.00元、住房保障支出279902.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县农业技术推广中心2022年一般公共预算当年拨款4093677.00元，比2021年预算数增加23411.00元。主要包括：人员经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出626883.00元,占15.31%；卫生健康支出143696.00元，占3.51%；农林水支出3043196.00元，占74.34%；住房保障支出279902.00，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:2022年预算数为320240.00元，主要用于：单位开支的离退休经费支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为306643.00元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（201）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为143696.00元，主要用于：事业单位医疗保险缴费经费支出。

4.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:2022年预算数为2893196.00元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2022年预算数为150000.00元，主要用于：卫星遥感监测点小麦种植专项支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为279902.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3943677.00元，其中：

人员经费3476921.00元，主要包括：基本工资1178352.00元、津贴补贴24336.00元、绩效工资713832.00元、机关事业单位基本养老保险缴费306643.00元、职工基本医疗保险缴费134156.00元、其他社会保障缴费9540.00元、住房公积金279902.00元、其他工资福利支出416000.00元、退休费240.00元、生活补助93680.00元、奖励金240.00元、其他对个人和家庭的补助320000.00元。

公用经费466756.00元，主要包括：办公费50000.00元、印刷费5000.00元、电费10000.00元、邮电费15000.00元、差旅费30000.00元、维修（护）费2000.00元、会议费3000.00元、培训费9000.00元、公务接待费10000.00元、劳务费12000.00元、工会经费60862.00元、福利费65432.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他商品和服务支出164462.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县农业技术推广中心2022年“三公”经费财政拨款预算数40000.00元，其中：公务接待费10000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2022年我中心未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我局现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年公务用车运行维护费30000.00元，用于车辆公务用车维修（含大修）、燃油、过路（桥）、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县农业技术推广中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县农业技术推广中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年，大竹县农业技术推广中心的事业运行经费财政拨款预算为2893196.00元，比2021年预算减少1917.00元，减少0.07%。主要原因是：2022年比2021年减少1人，工资福利费、工会经费等预算支出减少。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县农业技术推广中心安排政府采购预算0元。
　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县农业技术推广中心公务用车1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表-708001-大竹县农业技术推广中心 （附件包括以下表项）

            表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

            表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表