​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：大竹县农村能源办公室（简称大竹县农能办）是贯彻国家关于农村能源建设的方针、政策和法规；推广农村能源技术，保护农业生态环境，制定全县农村能源建设的发展规划；建设、指导、监督、检查、综合管理全县农村能源建设工作的管理机构。

（二）2022年重点工作：2022年新建农村沼气种养循环利用沼气工程1处，供气30户。农村“厕所革命”新改建农村公厕30座，新改建农村无害化户用卫生厕所9500户。对农村户用沼气池安全使用进行技术培训和安全检查。  

二、部门预算单位构成

大竹县农能办是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于县农业农村局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县农能办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出,2022年收支总预算1402947元。
    （一）收入预算情况
　　大竹县农能办2022年收入预算1402947元，其中：一般公共预算拨款收入1402947元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　大竹县农能办2022年支出预算1402947元。其中：社会保障和就业支出141611元,占10.09%;卫生健康支出50444元，占3.6%;农林水支出1109484元，占79.08%;住房保障支出101408元，占7.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县农能办2022年财政拨款收支总预算1402947元，比2021年财政拨款收支总预算减少126433元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入126433元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1402947元。支出包括：社会保障和就业支出141611元、卫生健康支出50444元、农林水支出1109484元和住房保障支出101408元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县农能办2022年一般公共预算当年拨款1402947元，比2021年预算数减少126433元，主要是减少了项目支出预算及其社保经费单位统筹部分和工资调整人员经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出141611元，占10.09%。

2、卫生健康支出50444元，占3.6%。

3、农林水支出1109484元，占79.08%。

4、住房保障支出101408元，占7.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）:2022年预算数为32000元，主要用于对原单位退休人员的个人和家庭补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为109611元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为50444元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2022年预算数为1109484元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为101408元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1402947元，其中：
　　人员经费1138711元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费264236元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　大竹县农能办2022年“三公”经费财政拨款预算数130000元，其中：公务接待费10000元。

（一）因公出国（境）经费预算与2021年预算持平。

2022年我办未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于农村能源和农村“厕所革命”项目建设专项检查，交流学习、专题研讨及检查指导等工作餐费。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。　　                   

我办现有业务用车4辆，其中：沼气池服务车2辆、吸粪抽渣作业车2辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年业务用车运行维护费120000元，用于4 辆业务用车车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。　　    

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县农能办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县农能办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年，大竹县农能办的事业运行经费财政拨款预算为264236元，比2022年预算增加1045元，增长0.4%，与2021年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县农能办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，大竹县农能办有业务用车4辆，资产原值40.86万元，无单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
      十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。

5.农林水支出：反映政府在农业、林业、水利等方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：大竹县农村能源办公室2022年部门预算公开表 （附件包括以下表项）

                   表1.部门收支总表
　　　　　       表1-1.部门收入总表
　　　　　       表1-2.部门支出总表
　　　　　       表2.财政拨款收支预算总表

                   表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

                   表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　       表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　       表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　       表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　       表4.政府性基金支出预算表
　　　　　       表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　       表5.国有资本经营预算支出预算表