​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

 大竹县农业技术综合培训中心承担全县新型职业农民（高素质农民）教育培训、认定管理和政策扶持“三位一体”的系统性工作职能职责。承担全县除教育、卫生系统以外的专业技术人员继续教育和成人继续教育工作职能职责。统筹规划、组织实施、综合协调、指导服务全县农业农民教育培训工作，承担农业职业教育、农民科技素质教育、农民中等职业教育、农业农村现代远程教育等公益性职责。承担全县基层农技人员知识更新培训、农村实用人才培养、农业实用技术培训、农业技术传播、现代农业科技知识普及等农民教育培训工作的公益性职能职责。负责农业机械技术专业培训。 

（二）2022年重点工作

1、开展高素质农民培育工作。

2、开展基层农技人员知识更新培训工作。

3、适时开展冬春农业科技大培训工作。

4、大力开展农村实用人才带头人和实用技术培训工作。

二、部门预算单位构成

大竹县农业技术综合培训中心属于农林局下属全额拨款一级预算事业单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县农业技术综合培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。大竹县农业技术综合培训中心2022年收支总预算2940997元。

（一）收入预算情况
　　大竹县农业技术综合培训中心2022年收入预算2940997元，其中：一般公共预算拨款收入2940997元，占100%。

（二）支出预算情况
　　大竹县农业技术综合培训中心2022年支出预算2940997元。其中：教育支出2163347元,占73.6%；社会保障和就业支出457455元，占15.6 %；卫生健康支出108849元，占3.7 %；住房保障支出211346元，占7.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县农业技术综合培训中心2022年财政拨款收支总预算2940997元，比2021年财政拨款收支总预算减少144315元，主要原因是2022年减少项目支出200000元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2940997元；支出包括：教育支出2163347元,社会保障和就业支出457455元，卫生健康支出108849元，住房保障支出211346元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县农业技术综合培训中心2022年一般公共预算当年拨款2940997元，比2021年预算数减少项目支出144315元。主要原因是2022年减少项目支出200000元。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2163347元,占73.6%；社会保障和就业支出457455元，占15.6 %；卫生健康支出108849元，占3.7 %；住房保障支出211346元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）:2022年预算数为2163347元，其中基本支出2163347元。主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为224300元，主要用于保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为233155元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为108849元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费和补充医疗保险费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为211346元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出2940997元，其中：

人员经费2550870元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费390127元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县农业技术综合培训中心2022年“三公”经费财政拨款预算数66000元，其中：公务接待费6000元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2022年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我单位现有公务用车2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业用车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费60000元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于开展农民科技素质教育培训等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县农业技术综合培训中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县农业技术综合培训中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况
     2022年，大竹县农业技术综合培训中心安排政府采购预算未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县农业技术综合培训中心公务用车2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业用车1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      3.教育支出：反映政府教育事务支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
      5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：部门预算公开表-703001-大竹县农业技术综合培训中心 （附件包括以下表项）

            表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

            表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

            表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表