​​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县房地产管理局是大竹县住房和城乡建设局下属的二级局，一是贯彻执行国家、省有关房产管理的法律、法规和方针、政策；负责拟订地方性房产管理规范性文件，并组织实施。二是负责县内房屋产权、产籍管理工作，负责房地产权属登记工作。三是负责县内房地产交易管理工作，负责房屋租赁合同登记备案工作；负责县内房地产中介机构的监督管理。四是会同或配合有关部门规范房地产市场，维护市场秩序，负责县内商品房预售管理工作。五是负责县内直管公房的管理。六是负责县内房屋安全整治工作；负责房屋白蚁防治监督管理工作。七是负责全县物业管理活动的监督管理工作，会同有关部门负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。八是负责管理县域内的房产档案管理工作。九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县房地产管理局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县房地产管理局属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算6104416元。

（一）收入预算情况

大竹县房地产管理局2022年收入预算6104416元，其中：一般公共预算拨款收入6104416元，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县房地产管理局2022年支出预算6104416元。其中：社会保障和就业支出803880元,占13.17%；卫生健康支出175217元，占2.87%；城乡社区支出4781354元，占78.33%；住房保障支出343965元，占5.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县房地产管理局2022年财政拨款收支总预算6104416元，比2021年财政拨款收支总预算8712631元减少2608215元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入2608215元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6104416元；支出包括：社会保障和就业支出803880元、卫生健康支出175217元、城乡社区支出4781354元、住房保障支出343965元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县房地产管理局2022年一般公共预算当年拨款6104416元，比2021年预算数8712631元减少2608215元。主要包括：人员经费、日常公用经费、项目经费等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出803880元,占13.17%；卫生健康支出175217元，占2.87%；城乡社区支出4781354元，占78.33%；住房保障支出343965元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  事业单位离退休（02）:2022年预算数为432300元，主要用于：主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为371580元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为175217元，主要用于：主要用于保障局机关人员医保缴费支出。

4.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）:2022年预算数为4781354元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目管理经费等。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为343965元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5704416元，其中：人员经费5026684元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费677732元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县房地产管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数139000元，其中：公务接待费19000元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算下降8%。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少1000元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我局现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、小型普通客车3辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费120000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县房地产管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年，大竹县房地产管理局的机关运行经费财政拨款预算为677732元，比2021年预算增加1734元，增长0.26%。主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县房地产管理局安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县房地产管理局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县房地产管理局2022年预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表