一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县市政工程管理处的基本职能负责对已建成的城市基础设施按照技术规范进行养护和维修工作；参与城市市政基础设施建设工作；参与市政基础设施建设工程的验收工作；受县住建局的委托承担城市道路、污水处理、市容市貌、道路开挖、临时占道、市政广场、防汛排涝的管理工作。
（二）2022年重点工作
根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县市政工程管理处坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县市政工程管理处为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县市政工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022年收支总预算9,281,085元。
（一）收入预算情况
大竹县市政工程管理处2022年收入预算9,281,085元，其中：一般公共预算拨款收入5,281,085元，占56.90%，政府性基金预算拨款收入4,000,000元，占43.10%。
（二）支出预算情况
大竹县市政工程管理处2022年支出预算9,281,085元。其中：社会保障和就业支出753,471元，占8.12%；卫生健康支出193,933元，占2.09%；城乡社区支出7，947，677元，占85.63%；住房保障支出386,004元，占4.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县市政工程管理处2022年财政拨款收支总预算9,281,085元，比2021年财政拨款收支总预算减少720,036元，主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入5,000,000元，增加政府性基金预算拨款收入4,000,000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入一般公共预算拨款收入5,281,085元；政府性基金预算拨款收入4,000,000元。支出包括：社会保障和就业支出753,471元；卫生健康支出193,933元；城乡社区支出7,947,677元；住房保障支出386,004元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县市政工程管理处2022年一般公共预算当年拨款5,281,085元，比2021年预算数减少4,720,036元。主要包括：项目支出由一般公共预算拨款变更为政府性基金预算拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出753,471元 ，占14.27%；卫生健康支出 193,933元，占3.67%；城乡社区支出3,947,677元，占74.75%；住房保障支出386,004元，占7.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2022年预算数为338,640元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为414,831元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为386,004元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他社区公共设施支出项：2022年预算数为3,947,677元。主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费支出等。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为193,933元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出5,281,085元，其中：人员经费4,550,944元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费730,141元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县市政工程管理处2022年“三公”经费财政拨款预算数124,500元，其中：公务接待费4,500元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
2022年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：加班误餐。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
我单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、其他用车4辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费120,000元用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作、市政基础设施巡查、市政基础实施维修维护等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县市政工程管理处2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出为城市建设支出4,000,000元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2022年，大竹县市政工程管理处的机关运行经费财政拨款预算为727,141元，比2021年预算增加37,252元，增长5.40%。主要原因是：人均工资增加，相应的福利、工会经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，大竹县市政工程管理处未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大竹县市政工程管理处共有车辆4辆，其中轿车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套)。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县市政工程管理处2022年预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表