一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县园林绿化局基本职能是：负责大竹县竹阳镇城区内园林绿化养护、绿化工程设计、施工，城区广场基础设施维护、维修、东湖广场、水库和环湖健身路的保洁等业务管理的事业机构。

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县园林绿化局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。　

二、部门预算单位构成

大竹县园林绿化局为事业单位，财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县园林绿化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。2022年收支总预算17959409元。

（一）收入预算情况

大竹县园林绿化局2022年收入预算17959409元，其中：一般公共预算拨款收入10449409元，占58.18%，政府性基金预算拨款收入7510000元，占41.82%。

（二）支出预算情况

大竹县园林绿化局2022年支出预算17959409元。其中：社会保障与就业支出1484983元,占8.27%；卫生健康支出264283元，占1.47%；城乡社区支出15694721元，占87.39%；住房保障支出515422元，占2.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县园林绿化局2022年财政拨款收支总预算17959409元，比2021年财政拨款收支总预算增加367269元，主要原因是2021年、2022年租地绿化纳入了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10449409元，政府性基金预算拨款收入7510000元；支出包括：社会保障和就业支出1484983元、卫生健康支出264283元、城乡社区支出15694721元、住房保障支出515422元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县园林绿化局2022年一般公共预算当年拨款10449409元，比2021年预算数减少7142731元。主要原因：园林绿化维护、园林绿化建设经费等纳入了基金预算。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出1484983元,占14.21%；卫生健康支出264283元，占2.53%；城乡社区支出8184721元，占78.33%；住房保障支出515422元，占4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为928314元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为556669元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为264283元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险费用支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为8184721元，主要用于：主要是人员工资、社保、办公费等开支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为515422元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2022年一般公共预算基本支出10449409元，其中：

人员经费9224812元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1224597元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县园林绿化局2022年“三公”经费财政拨款预算数372960元，其中：公务接待费12960元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算有所增加。

我局现有12辆车，其中越野车1辆，其他工程用车11辆。车辆维护费预算36万元，用于单位12辆车的燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县园林绿化局2022年政府性基金预算拨款安排的支出7510000元，主要用于：元旦、春节鲜花装点及日常城区重要节点鲜花换植及养护。城区公共绿地除草、松土、施肥、修枝整形修草坪、病虫害防治、抗旱等日常管护。东湖公园、湿地公园、白塔公园、城区广场、环湖路日常基础设施维修；东湖公园、湿地公园水质净化；东湖公园、湿地公园、白塔公园日常管理。租地绿化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年大竹县园林绿化局的机关运行经费财政拨款预算为1224597元，比2021年预算增加35739元，增长3%。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县园林绿化局安排政府采购预算3057900元，主要用园林绿化建设、园林绿化维护和采购办公用品等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县园林绿化局共有车辆12辆，其中，定向保障用车2辆（10年越野车1辆、工程车1辆），主要保障单位加强城市绿化监管、外出学习、考察等工作；其他车辆（洒水车、扫地车）10辆，用于城市园林绿化日常养护及保洁等使用。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县园林绿化局2022年预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表