​​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介  

大竹县柏林镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2022年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。负责政策性补贴和财政管理工作。管理财政票据。

（二）2022年重点工作

2022年，是实施“十四五”规划、承上启下全面开启社会主义现代化新征程的关键之年，是乡村振兴起步的重要之年。柏林镇紧紧围绕达州“新阶段七问”时代命题，紧扣“五个优秀干部”基本要求，以县委“1245”战略布局为导向，保持清醒认识、保持战略定力、保持干事创业热情，准确把握新机遇、新形势、新变化，厚积薄发、奋勇争先、全力以赴推进柏林镇经济社会高质量发展。

今年预期目标是：地区生产总值增长10.5%左右，固定资产投资总额增长19%，居民人均可支配收入增长6%左右，各项约束性指标达到上级规定要求。围绕上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作。

1．始终聚焦自身建设压舱石，在持续巩固发展良好政治生态上下功夫。始终坚持把党的领导贯彻始终，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九届六中全会精神，坚定不移推进政府系统廉政建设和反腐工作，加大对村级“小微权力”的监督，整治群众身边的不正之风和“微腐败”，保持正风反腐高压态势。加大审计监督力度，完善部门和村经济责任审计制度，完善国有资产管理机制，促进公共资金节约、合理、高效使用。严格预算管理，确保“三公”经费只减不增。积极推进政务公开，及时回应社会关切的热点问题，把“人民对美好生活的向往”烙在心上、扛在肩上、抓在手上，以务实举措服务于民，以实际业绩取信于民，以发展成果造福于民，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

2．始终聚焦乡村振兴大战场，在拓宽增收渠道保障农民收入上下功夫。全面实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，建立低收入群体监测预警机制，有效防止返贫和新发生贫困。深入推进村级集体经济发展，盘活利用集体资产和资源，强化产业谋划与发展，力争到2022年底，村级集体经济人均收入平均达到8元以上。严守耕地保护红线，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，稳定和扩大玉米、稻谷、小麦等粮食生产面积，立足资源优势，加大土地流转力度，持续推广经济作物种植规模，重点培育苎麻种植专业合作社、家庭农场、种植大户等新型经营主体，示范带动全镇苎麻产业规模化、集约化发展。力争在2022年新发展苎麻种植300亩、品种改良200亩，培育苎麻种植家庭农场2家、种植大户4个，进一步提高种植效益、保护好农民种植积极性，争取粮食产量和经济效益双丰收。

3．始终聚焦社会民生基本盘，在增进群众获得感上下功夫。坚持民生优先，把保障和改善民生放在更加突出的位置。聚焦基础设施，强化要素保障，统筹资金项目逐步提升路、桥、水利、农田等农村生产生活基础设施建设，确保群众人居环境进一步提升；做好就业和农民工工资保障工作，支持就地就近就业，鼓励创业带动就业，做好失业人员再就业培训工作；深化巩固义务教育均衡发展成果，完善“雨露计划”资助工作机制，确保资助对象认定准确，资助资金及时足额发放；继续实施全民参保计划，巩固和完善医疗保险制度，实现应保尽保，2022全镇参保率达到95%以上；重视特殊群体救助工作，关爱救助孤寡老人、留守儿童、残疾人，全面及时落实各项社会兜底政策，切实做到老有所养、病有所医、困有所帮，让困难群众感受更多温暖。

4．始终聚焦民主法治兜底线，在社会治理现代化上下功夫。坚持以“法治乡村”“平安乡村”“和谐乡村”建设为主线，常态化开展群众性法治文化活动和法治创建活动，推进“八五”普法。推深做实“联防长”工作机制，延伸基层管理触角，切实提升治安防控水平；持续推进市域社会治理工作，将社会治理关口前移、重心下沉、力量下倾，夯实社会稳定基础，提升基层治理效能，努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，全力提升人民群众获得感、幸福感和安全感；依法管理宗教事务，提高宗教工作法治化水平。健全和完善安全生产责任制，建立安全隐患排查和安全预防控制机制。加大食品药品安全检查和管控力度。优化应急管理体系建设，提高防灾减灾救灾能力，为建设更高水平的平安做出更大的贡献。

5．始终聚焦疫情防控警报器，在联防联控群防群治上下功夫。完善疫情信息监测报告网络，实施联防联控、群防群治、网格化、地毯式管理，广泛动员群众自我防护，坚决防止疫情输入、蔓延、输出，对区域人员流动情况进行动态化管理，重点人群重点管控，进一步织密织牢疫情防控网，坚决守住、守好、守牢疫情防控阵地。严格落实新冠肺炎疫情防控十二条工作措施，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，树立底线思维，保持高度警觉，切实落实属地责任，坚决纠正“常态化等于平常化”思想，持续推进新冠疫苗接种工作，接种率力争达到100%，为经济社会发展提供坚实保障。

二、部门预算单位构成

柏林镇人民政府属行政单位，下设党政综合办事机构7个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事业机构4个。行政编制24人（含工勤编制数2人）、事业编制22人。2022年1月实际在职43人（含协理员6人）、退休人员21人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县柏林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算9136318.09元。

（一）收入预算情况

按照综合预算的原则，柏林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。大竹县柏林镇人民政府2022年收入预算9136318.09元，其中：一般公共预算拨款收入9136318.09元，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县柏林镇人民政府2022年支出预算9136318.09元。其中：一般公共服务支出3299158.04元,占36.1%；社会保障和就业支出1145296元，占12.54%；卫生健康支出307918.45元，占3.37%；节能环保支出80000元，占0.88%；城乡社区支出428378元，占4.69%；农林水支出3173977.6元，占34.74%；交通运输支出237260元，占2.6%；住房保障支出464330元，占5.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县柏林镇人民政府2022年财政拨款收支总预算9136318.09元，比2021年财政拨款收支总预算增加478211.09元，主要原因是2022年增加一般公共预算拨款收入478211.09元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9136318.09元；支出包括：一般公共服务支出3299158.04元；社会保障和就业支出1145296元；卫生健康支出307918.45元；节能环保支出80000元；城乡社区支出428378元；农林水支出3173977.6元；交通运输支出237260元；住房保障支出464330元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县柏林镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款9136318.09元，比2021年预算数增加478211.09元。主要包括：人员经费和职工保险等事项的增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3299158.04元,占36.1%；社会保障和就业支出1145296元，占12.54%；卫生健康支出307918.45元，占3.37%；节能环保支出80000元，占0.88%；城乡社区支出428378元，占4.69%；农林水支出3173977.6元，占34.74%；交通运输支出237260元，占2.6%；住房保障支出464330元，占5.08%。具体是：

1．行政运行（政府）2404167.04元。

2．行政运行（财政）321252.00 元。

3．事业运行（财政）389136.00元。

4．其他财政事务支出25000.00元。

5．一般行政管理事务（纪检）20000.00元。

6．其他群众团体事务支出45000.00元。

7．其他组织事务支出94603.00元。

8．行政单位离退休320000.00元。

9．机关事业单位基本养老保险缴费支出516706.00元。

10．公益性岗位补贴201950.00元。

11．退休人员遗属补助8640.00元

12．其他社会保障和就业支出98000.00元。

13．行政单位医疗121662.00元。

14．事业单位医疗109582.00元。

15．公务员医疗补助76674.45元。

16．其他污染防治支出80000.00元。

17．其他城乡社区管理事务支出60000.00元。

18．城乡社区环境卫生368378.00元。

19．事业运行（农业）1615248.00元。

20．病虫害控制3000.00元。

21．其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出155353.60元。

22．对村民委员会和村党支部的补助1280376.00元。

23．农村综合改革示范试点补助120000.00元。

24．公路养护99580.00元。

25．其他公路水路运输支出137680.00元。

26．住房公积金464330.00元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2022年预算数为2404167.04元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2022年预算数为321252.00元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）：2022年预算数为389136.00元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）：2022年预算数为25000.00元，主要用于会计核算中心经费。

5．一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）：2022年预算数为20000.00元 ，主要用纪委工作经费。

6．一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：2022年预算数为45000.00元 ，主要用团委、妇联等支出。

7．一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2022年预算数为94603.00元，主要用于党建工作经费、党员培训经费等。

8．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 行政单位离退休（01项）：2022年预算数为320000.00元，主要用于退出职工补贴支出。

9．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为516706.00元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

10．社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：2022年预算数为201950.00元，主要用于协理员生活补助等。

11．社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2022年预算数为8640.00元，主要用于退休死亡人员遗属补助经费

12．社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2022年预算数为98000.00元，主要用于低保工作经费。

13．医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为121662.00元，主要用于职工医疗保险缴费。

14．医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2022年预算数为109582.00元，主要用于职工医疗保险缴费。

15．医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为76674.45元，主要用于职工医疗保险缴费。

16．节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：2022年预算数为80000.00元，主要用于达成铁路沿线环境治理支出。

17．城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务支出（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：2022年预算数为60000.00元，主要用于社区办公经费及社区服务群众工作经费。

18．城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：2022年预算数为368378.00元，主要用于社区办公经费及社区服务群众工作经费。

19．农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04农业）（项）：2022年预算数为1615248.00元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

20．农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）：2022年预算数为3000.00元，主要用于防疫员补助。

21．农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：2022年预算数为155353.60元，主要用于第一书记驻村工作和村干部各项待遇保障支出。

22．农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党委支部的补助（05项）：2022年预算数为1280376.00元，主要用于村办公经费、及村社干部工资等支出。

23．农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）：2022年预算数为120000.00元，主要用于各村公共运行服务维护支出。

24．交通运输支出（类214）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：2022年预算数为99580.00元，主要用于村道维护支出。

25．交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：2022年预算数为137680.00元，主要用于农村道路交通安全管理工作经费。

26．住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为住房公积金464330.00元，主要用于：职工按规定的比例单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出7976086.49元，其中：人员经费7075468.49元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费900618.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县柏林镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数52000元，其中：公务接待费52000元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）2022年预算公务接待费情况。

2022年大竹县柏林镇人民政府预算公务接待费52000元，计划用于的具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县柏林镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大竹县柏林镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为900618.00元。比2021年预算减少88843元，下降8.98%。主要原因是：机构改革人员减少。989461

（二）政府采购情况

2022年，大竹县柏林镇人民政府无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县柏林镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县柏林镇人民政府2022年部门预算公开表（附件包含以下表项）

               表1.部门收支总表

　　     　表1-1.部门收入总表

　　　     表1-2.部门支出总表

　　　     表2.财政拨款收支预算总表

               表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

               表3.一般公共预算支出预算表

               表3-1.一般公共预算基本支出预算表

               表3-2.一般公共预算项目支出预算表

               表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

               表4.政府性基金支出预算表

               表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                                                                                        大竹县柏林镇人民政府

                                                                                             2022年3月18日