一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县退役军人事务局主要职能是贯彻落实本县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置，组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责双拥工作领导小组办公室的日常工作，负责退役军人教育培训、优抚对象的抚恤等工作。

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县退役军人事务局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，围绕“夯基础，强保障，重思想，优服务”的工作宗旨，全面完成服务体系建设、退役安置、双拥工作、就业创业、权益维护与信访等目标任务。

二、部门预算单位构成

大竹县退役军人事务局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算61852090元。

（一）收入预算情况

大竹县退役军人事务局2022年收入预算61852090元，其中：一般公共预算拨款收入61852090，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县退役军人事务局2022年支出预算61852090元。其中：社会保障和就业支出61453354元，占99.36%；卫生健康支出141324元，占0.23%；住房保障支出257412元，占0.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算61852090元，比2021年财政拨款收支总预算减少64354684元，主要原因是2022年增加一般公共预算拨款减少64354684元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入61852090元；支出包括：社会保障和就业支出61453354元、卫生健康支出141324元、住房保障支出257412元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款61852090元，比2021年预算数减少61453354元。主要包括：政策性减少等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出61453354元，占99.36%；卫生健康支出141324元，占0.23%；住房保障支出257412元，占0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为274096元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       2.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵家庭优待金（项）：2022年预算数为13000000元，主要用于：义务兵有待方面的支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2022年预算数为100000元，主要用于：退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2022年预算数为19800000元，主要用于：其他优抚方面的支出。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役安置支出（项）：2022年预算数为6000000元，主要用于：伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2022年预算数为19496100元，主要用于：其他退役安置方面的支出。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1005082元，主要用于：行政人员的基本支出。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为1628076元，主要用于：事业人员的基本支出。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役事务管理（项）：2022年预算数为150000元，主要用于：清明祭扫、9.30公祭日活动支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出（项）：2022年预算数为141324元，主要用于：职工的医疗保险及补助费。                     

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为257412元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3305990元，其中：

人员经费2818169元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费487821元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：公务接待费15000元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大竹县退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算为487821元，比2021年预算增加116592元，增长31.4%。主要原因是：退役军人事务新增人员。

（二）政府采购情况

  2022年，大竹县退役军人事务局安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县退役军人事务局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

 附件：大竹县退役军人事务局2022年部门预算公开表（附件包含以下表项）​

           表1.部门收支总表

           表1-1.部门收入总表

　　　 表1-2.部门支出总表

　　　 表2.财政拨款收支预算总表

           表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

           表3.一般公共预算支出预算表

　　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表

           表3-2.一般公共预算项目支出预算表

           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

           表4.政府性基金支出预算表

           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表