一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县天城镇人民政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。。  

（二）2022年重点工作

1、加快对各村乡村振兴战略的建设，突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。　

2、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、农村公益事业、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。

3、完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。

二、部门预算单位构成

大竹县天城镇人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位7个，事业单位4个。分别是天城镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县天城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。2022年收支总预算650.04万元。

（一）收入预算情况

大竹县天城镇人民政府2022年收入预算650.04万元，其中：一般公共预算拨款收入650.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县天城镇人民政府2022年支出预算650.04万元。其中：一般公共服务支出239.10万元,占36.78%；社会保障和就业支出80.53万元，占12.39 %；卫生健康支出18.90万元，占2.91%；城乡社区支出23.88万元，占2.91%；农林水支出236.37万元，占33.36%；交通运输支出19.26万元，占2.96%；住房保障支出32万元，占3.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县天城镇人民政府2022年财政拨款收支总预算650.04元，比2021年财政拨款收支总预算增加14.73元，主要原因是2022年增加一般公共预算拨款收入14.73元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入650.04万元；支出包括：一般公共服务支出239.10万元；社会保障和就业支出80.53万元；卫生健康支出18.90万元；城乡社区支出23.88万元；农林水支出236.37万元；交通运输支出19.26万元；住房保障支出32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县天城镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款650.04万元，比2021年预算数增加14.73万元。主要包括：项目增加、人员调进工资、社保等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出239.10万元,占36.78%；社会保障和就业支出80.53万元，占12.39 %；卫生健康支出18.90万元，占2.91%；城乡社区支出23.88万元，占2.91%；农林水支出236.37万元，占33.36%；交通运输支出19.26万元，占2.96%；住房保障支出32万元，占3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 2022年预算数为184.27万元，主要用于：政府行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）:2022年预算数为14.38万元，主要用于：财政行政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）:2021年预算数为26.63万元，主要用于：财政事业工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2022年预算数为2.5万元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费。

5.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（纪检）（02）: 2022年预算数为2万元，主要用于：政府行政机关单位纪检监察部门的办公费。

6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 2022年预算数为3万元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。

7.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2022年预算数为6.32万元，主要用于：党建工作经费。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：2022年预算数为20.8万元，主要用于：行政单位离退休人员医疗保险缴费等。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为34.47万元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。

10.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2022年预算数为20.16万元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。

11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2022年预算数为4.46万元，主要用于：遗属生活困难补助费。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2022年预算数为0.6万元，主要用于：城乡低保信息员补助。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为8.18万元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022年预算数为7.21万元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022年预算数为3.50万元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。

16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：2022年预算数为6万元，主要用于：社区服务群众专项经费。

17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2022年预算数为17.88万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

18.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2022年预算数为115.78万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：2022年预算数为0.3万元，主要用于：动物防疫人员经费。

20.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2022年预算数为12.48万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。

21.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2022年预算数为94.30万元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

22.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2022年预算数为13.5万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

23.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2022年预算数为13.86万元，主要用于：乡村道路养护支出。

24.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2022年预算数为5.4万元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为32.00万元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出650.04元，其中：

人员经费506.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费143.87元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县天城镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数8.16元，其中：公务接待费8.16元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年预算增加1.5%。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算增加0.12万元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县天城镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大竹县天城镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为79.68元，比2021年预算增加1.26万元，增长1.61%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，大竹县天城镇人民政府没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县天城镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2022年部门预算公开表

                 表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

                 表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

                 表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表