​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　大竹县发展和改革局贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。承担县委财经委员会的具体工作，组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹推动“一带一路”建设和长江经济带发展战略的实施，提出大竹推进新时代西部大开发形成新格局的措施建议并统筹实施。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。牵头做好社会信用体系建设，推进构建以信用为基础的新型监管机制，提升现代化治理能力和治理水平。

　　（二）2022年重点工作

　　1.持续加强对“示范区”“双城圈”新型城镇化建设等政策研究，尤其要把握好“十四五”期间国民经济和社会发展的重点，及时提出政策建议，抓好万达开川渝统筹发展示范区、明月山绿色发展示范带、大竹县—成华区区域合作平台建设，新型城镇化相关工作。

　　2.2022年我局将围绕县委、县政府工作重点和目标，开展认真的调研分析，及时发现经济运行中的倾向性、苗头性问题，并提出针对性、实效性和可操作性强的对策建议，形成高质量的调研报告，供县委、县政府及县级各部门决策参考。

　　3.根据国家资金投资投向继续组织符合条件的项目向上争取资金，做好向上对接和汇报力度，力争争取更多上级资金支持。

　　4.继续强化调度，统筹督促并协助部门、乡镇加大固定资产投资入库力度，保持稳定增长态势。

　　5.按照县委、县政府工作要求和时间节点安排，如期完成由我局牵头编制的县级专项规划，并督导其他相关部门完成其余相关县级专项规划。

　　6.积极配合开展西渝高铁（大竹段）、成达万（大竹段）建设工作，协调解决建设重点重大问题；持续开展广安－大竹－梁平客货运铁路、达州－大竹－垫江－涪陵货运铁路方案研究工作，争取纳入万达开城际铁路重要节点。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县发改局属全额拨款的行政单位，财政一级预算。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算15900655元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县发展和改革局2022年收入预算15900655元，其中：一般公共预算拨款收入8600655元，占54.09%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县发展和改革局2022年支出预算15900655元。其中：一般公共服务支出6920695元,占43.52%；社会保障和就业支出910074元，占5.72%；卫生健康支出235650元，占1.48%；住房保障支出534236元，占3.36%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算15900655元，比2021年财政拨款收支总预算增加1184459元，主要原因是2022年增加政府性基金预算拨款收入7300000元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入8600655元；支出包括：一般公共服务支出6920695元、社会保障和就业支出910074元、卫生健康支出235650元、住房保障支出534236元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款8600655元，比2021年预算数减少6115501元。主要包括：将部分预算纳入政府性基金预算支出。　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6920695元,占43.52%；社会保障和就业支出910074元，占5.72%；卫生健康支出235650元，占1.48%；住房保障支出534236元，占3.36%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为3774991元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为1050000元，主要用于：临时人员工资、西渝高铁指挥部经费、项目争取工作经费。

　　3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1895704元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴及办公费等。

　　4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2022年预算数为200000元，主要用于纪检监察驻发改系统支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为534236元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2022年预算数为336000万元，主要用于单位离休干部离退休费及各项补贴。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2022年预算数为574074元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：2022年预算数为161616元，主要用于单位行政职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：2022年预算数为4770元，主要用于单位事业职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为69264元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助经费。

　　11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（类）城市建设支出（项）:2022年预算数为7300000元，主要用于十四五规划编制专项经费、政府投资项目前期费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出7350655元，其中：

　　人员经费6154007元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1196648元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县发展和改革局2022年“三公”经费财政拨款预算数120000元，其中：公务接待费120000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

　　2022年我局未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2021年预算增长20%。

　　2022年公务接待费公务接待费比2021年预算增长20000元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2022年未安排公务用车购置费。

　　2022年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县发展和改革局2022年政府性基金预算拨款安排的支出7300000万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，大竹县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为1196648元，比2021年预算增加119243元，增长11.07%。主要原因是：人员增加相应公用经费有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，大竹县大竹县发展和改革局安排政府采购预算6580000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、十四五规划编制采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，大竹县发展和改革局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：大竹县发展和改革局2022年部门预算公开表（附件包含以下表项）

                 表1.单位收支总表

　　          表1-1.单位收入总表

　　          表1-2.单位支出总表

　　          表2.财政拨款收支预算总表

　　          表3.一般公共预算支出预算表

　　          表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　

　　          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　          表4.政府性基金支出预算表

　　          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表